武定县东坡傣族乡2023年度部门决算

监督索引号53232900557901000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众致富进度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终坚持以经济发展为要务，推动经济社会持续健康高质量发展。

2.始终坚持以改革创新为引擎，全面打造新时代高效能治理新模式，以推进基层整合审批服务执法力量改革为抓手，整合资源、优化机构职能、统筹编内编外人员，构建起党委领导、党政统筹、权责清晰、简约高效的管理体制，形成“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的基层治理新模式，推动基层治理从“行政末梢”加速向“治理枢纽”转变。

3.始终坚持以守住风险为底线，积极稳妥化解历史遗留问题，压紧压实移民工作责任，守牢社会稳定底线；成功化解政府债务，守牢政府性债务风险底线；全年未发生较大以上生产安全事故，守牢安全生产底线。

4.铆足干劲，团结奋斗，乡村振兴成效显著。一是落实防止返贫监测帮扶；二是抓实劳动力转移就业；三是抓实发展壮大村集体经济。

5.强基固本，开拓创新，乡村产业蓬勃发展。一是传统产业稳中提质；二是特色产业效益凸显；三是产业基础日趋完善。

6.稳中求进，以进促稳，经济社会高质量发展。一是项目建设提质增速；二是招商引资势头向好；三是扎实开展第五次经济普查。

7.以民为本，竭诚为民，民生事业稳步推进。一是社会保障体系健全牢固；二是自然灾害应对及时；三是扎实做好教育事业；四是精神文明建设繁荣发展。

8.多元融合，共同发展，大力弘扬民族传统文化。一是用“活”基层阵地。建强农家书屋、村史馆、文化广场等基层公共文化阵地；二是创“新”文化活动。充分发挥民族优秀传统节日独特优势，突出民族文化内涵，成功举办第五届“勐傣奥巴节”“四月八”民族传统泼水节。

9.守牢底线，安全发展，平安建设持续推进。一是社会治安和谐稳定；二是风险隐患排查化解扎实有效；三是严格落实耕地保护和粮食安全责任制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。决算口径所属单位10个，分别是：

行政单位：

1.武定县东坡傣族乡人大主席团

2.武定县东坡傣族乡党委

3.武定县东坡傣族乡政府

事业单位：

1.武定县东坡傣族乡财政所

2.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心

3.武定县东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心

4.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心

5.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心

6.武定县东坡傣族乡水务服务中心

7.武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县东坡傣族乡2023年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：

行政单位：

1.武定县东坡傣族乡人大主席团

2.武定县东坡傣族乡党委

3.武定县东坡傣族乡政府

事业单位：

1.武定县东坡傣族乡财政所

2.武定县东坡傣族乡社会保障和为民服务中心

3.武定县东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心

4.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心

5.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心

6.武定县东坡傣族乡水务服务中心

7.武定县东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入武定县东坡傣族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县东坡傣族乡2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县东坡傣族乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县东坡傣族乡2023年度收入合计32,911,124.97元。其中：财政拨款收入25,683,049.79元，占总收入的78.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入110,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,118,075.18元，占总收入的21.63%。与上年相比，收入合计减少7,421,329.90元，下降18.40%，主要原因是：2023年相比2022年项目减少，产业发展资金投入减少，财政资金投入随之减少。其中：财政拨款收入减少3,779,820.74元，下降12.83%，主要原因是脱贫攻坚结束后各类项目减少，财政下拨项目资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加110,000.00元，增长100%，主要原因是武定县残疾人联合会汇入东坡乡残疾人联合会换届选举经费5,000.00元、武定县民政局汇入临时救助105,000.00元；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00，增长0.00%；其他收入减少3,751,509.16元，下降34.51%，主要原因是一般公共服务支出增加596,025.60元、社会保障和就业支出增加1,077,509.58元、住房保障支出增加20,000.00元，但农林水支出减少5,445,044.34元。

二、支出决算情况说明

武定县东坡傣族乡2023年度支出合计30,215,285.70元。其中：基本支出12,720,502.22元，占总支出的42.10%；项目支出17,494,783.48元，占总支出的57.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,492,126.18元，下降25.77%，主要原因为2023年项目减少，产业发展资金投入减少。其中：基本支出增加1,172,941.37元，增长10.16%，主要原因是人员增加，人员职级晋升增资，住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、职业年金基数增加；项目支出减少11,665,067.55元，下降40.00%，主要原因是2020年以后，各类项目逐渐减少，财政下拨项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县东坡傣族乡单位机构正常运转的日常支出12,720,502.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,425,564.74元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,294,937.48元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县东坡傣族乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,494,783.48元。其中：基本建设类项目支出14,869,987.97元、非基本建设类项目支出2,624,796.51元。具体项目开支及开展情况如下：

1.武财预〔2023〕65号东坡乡2023年第一期烟叶扶持州级项目资金30,000.00元，用于东坡乡达卧、水口村委会烤烟种植扶持项目；

2.武财农〔2023〕38号东坡乡所所卡村间道路硬化项目经费300,000.00元，用于东坡乡所所卡村委会所所卡村间道路硬化项目；

3.武财农〔2023〕34号东坡乡水口村委会水口村民族团结示范村建设项目经费1,001,600.00元，用于东坡乡水口村委会民族团结示范村建设项目；

4.武财农〔2023〕37号东坡乡人居环境提升项目经费3,000,000.00元，用于东坡乡2023年人居环境改造项目；

5.武财农〔2023〕74号东坡乡水口村民族特色旅游村人居环境提升建设项目经费100,000.00元，用于东坡乡水口村委会特色旅游村人居环境改造项目；

6.武财农〔2023〕13号东坡乡2023年农村安全饮水巩固专项资金561,754.46元，用于东坡乡农村安全饮水巩固项目；

7.武财农〔2023〕39号东坡乡万则里产业道路修复项目经费3,979,200.00元，用于东坡乡万则里产业道路修复项目；

8.武财农〔2021〕23号达卧村委会水果包装厂建设项目专项资金1,554,668.86元，用于东坡乡达卧村委会水果包装厂建设项目；

9.武财农〔2023〕30号东坡乡推进乡村振兴项目经费1,000,000.00元，用于东坡乡推进乡村振兴项目；

10.武财农〔2023〕14号武定县东坡乡冷鲜速冻贮藏及物流设施建设项目专项资金390,300.00元，用于东坡乡冷鲜速冻贮藏及物流设施建设项目；

11.武财建〔2023〕44号东坡乡2023年农村公路日常养护州级项目经费38,314.00元，用于东坡乡2023年农村公路日常养护州级项目；

12.东坡乡2023年三季度擂台赛奖励经费81,000.00元，用于东坡乡政府职能部门改善办公环境，采购办公用品，提升公共服务能力；

13.东坡傣族乡2023年年初预算人大代表活动经费71,500.00元，用于东坡乡人大设立联络站，开展专题调研和视察活动；

14.楚雄州财政局下达2022年疫情防控中央财政补助资金73,300.00元，用于东坡乡开展疫情防控工作；

15.武定县东坡傣族乡财政所财政公共服务能力提升项目专项资金44,700.00元，用于东坡乡财政所财政公共服务能力提升项目；

16.东坡乡“清廉楚雄”建设经费100,000.00元，用于东坡乡“清廉村居”示范点创建项目；

17.楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费4,700.00元，用于东坡乡公民科学素质提升综合项目；

18.东坡乡项目管理经费217,500.00元，用于东坡乡项目管理工作；

19.2023年推进乡村振兴项目管理经费180,000.00元，用于东坡乡乡村振兴项目管理工作；

20.东坡傣族乡驻村第一书记工作经费120,000.00元，用于东坡乡改善农村教育医疗卫生条件，组织党员培训和学习，加强农村基层党组织建设；

21.武定县推进乡村振兴村庄编制规划补贴资金792,900.00元，用于东坡乡编制乡村振兴村庄规划项目；

22.武定县财政局下达2023年中央动物防疫资金4,300.00元，用于东坡乡开展动物防疫工作；

23.2023年中央财政林业改革发展资金512,000.00元，用于东坡乡管护、培育森林资源，对国家级、地方公益林的所有者或经营者进行生态效益补偿；

24.东坡乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金56,800.00元，用于东坡乡农村厕所改造建设项目；

25.2023年东坡乡长江禁渔与水资源保护经费71,300.00元，用于东坡乡长江禁渔与水资源保护工作；

26.东坡乡专职消防员补助250,000.00元，用于东坡乡专职消防员的培训和教育，提升专业技能；

27.东坡乡基础设施建设和经济发展项目2,958,900.00元，用于东坡乡基础设施建设和经济发展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县东坡傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出25,682,137.79元，占本年支出合计的85.00%。与上年相比减少3,882,214.06元，下降13.13%，主要原因为2023年项目减少，产业发展资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,625,434.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.90%。主要用于人大事务行政运行支出227,590.06元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出4,347,623.74元；财政事务行政运行支出212,080.66元；纪检监察事务支出100,000.00元；民族事务支出1,020.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出737,119.96元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出2,804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公共安全支出2,804.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出34,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科普活动支出4,746.00元，其他科学技术支出30,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出197,424.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于群众文化支出197,424.05元；

8.社会保障和就业（类）支出2,263,030.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出573,424.78元，行政事业单位养老支出1,243,696.24元，抚恤支出239,357.20元，其他生活救助支出206,552.43元；

9.卫生健康（类）支出533,778.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政单位医疗支出136,911.78元，事业单位医疗支出146,824.92元，公务员医疗补助支出204,840.06元，其他行政事业单位医疗支出45,202.09元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出143,853.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于城乡社区规划与管理143,853.28元；

12.农林水（类）支出16,238,470.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.23%。主要用于农业农村支出1,363,960.46元，林业和草原支出1,143,521.76元，水利支出516,832.73元，乡村振兴衔接支出12,003,423.32元，农村综合改革1,210,732.27元；

13.交通运输（类）支出38,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于公路养护38,314.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出604,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金支出604,282.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,043.00元，决算为192,580.64元，完成年初预算的96.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为108,883.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.54%，完成年初预算的98.98%；公务接待费支出年初预算为90,043.00元，决算为83,697.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.46%，完成年初预算的92.95%，具体是国内接待费支出决算83,697.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县东坡傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,043.00元，支出决算为192,580.64元，完成年初预算的96.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为108,883.24元，完成年初预算的98.98%；公务接待费支出年初预算为90,043.00元，决算为83,697.40元，完成年初预算的92.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行过紧日子的要求，勤俭节约，压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,681.36元，下降1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,116.76元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少2,564.60元，下降2.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行过紧日子的要求，勤俭节约，压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于东坡傣族乡党委、政府、人大、林业和草原服务中心公务用车开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次1587人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县东坡傣族乡2023年机关运行经费支出664,345.51元，比上年增加94,434.15元，增长16.57%，主要原因是东坡傣族乡全面全力推进乡村振兴工作开展的会议费及培训费增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县东坡傣族乡资产总额71,377,531.10元，其中，流动资产12,617,287.80元，固定资产4,858,758.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程53,901,485.20元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,706,631.1元，主要原因是流动资产、固定资产增加，在建工程2022年未列入，其中固定资产增加2,177,258.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县东坡傣族乡政府采购支出总额137,673.24元，其中：政府采购货物支出38,790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,883.24元。授予中小企业合同金额137,673.24元，其中：授予小微企业合同金额137,673.24元。

四、单位绩效自评情况

武定县东坡傣族乡绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县东坡傣族乡无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900557901111