武定县插甸镇2023年度部门决算

监督索引号53232900558401000

 

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我镇攻坚克难、实干苦干的奋进之年。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，插甸镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，主动聚焦“3815”战略插甸定位，坚持“转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定”的工作总基调，心无旁骛、脚踏实地，扎扎实实地干好每一件工作，兢兢业业地履行每一项职责，各项事业取得新成效，基本完成三届人大四次会议确定的目标任务。

1.破难题、稳增长，镇域经济发展蒸蒸日上。农业经济效益凸显，重大项目支撑有力，市场主体活力倍增。大力落实稳经济一揽子政策措施，党政一把手“走出去”招商17次，“请进来”招商10次。补短板、提品质，农村人居环境提档升级。统筹推进“三大革命”，生态环境持续改善，乡村面貌焕然一新。以集镇及周边村庄绿化为主抓手，创新实施“美化一条主干道、提升一片绿色街区、打造一个绿色机关、延伸一个立体结构”的“四个一”工程，打造8个绿美点位，完成1个“示范村”、6个“提升村”、6个“整治村”的打造，创建“美丽庭院”500户。

2.强基础、促增收，乡村振兴衔接有序推进。扎实开展防返贫动态监测。严格落实“一平台三机制”“云南省政府救助平台”申请并办结281件，办结率100%，实现对困难群众的及时帮扶。扛稳压实耕地保护和粮食安全的政治责任。扎实推进撂荒耕地排查和图斑整改工作，探索多产业融合发展路径。打造长冲苹果—稻香渔湾—安德记忆—芸岭一坝—古普漫步—蜗牛露营—康照“薯光”—水城丹霞产业及观光集群。培强壮大联农带农富农经营主体，加快构建农户、专业合作社、龙头企业之间稳定的利益联结机制，不断壮大村级集体经济。

3.惠民生、增福祉，社会保障事业和谐均衡。民生建设更加有力。持续加大财政支出向民生领域倾斜，社会保障更加充分。在12个村委会先后实施“幸福食堂、爱心助餐点”暖心实事工程，解决好留守老人、留守儿童的“一老一小”两大问题，让为民服务落到实处。防风险、守底线，基层治理能力显著提升。守住粮食安全底线，社会风险处置到位，安全生产抓牢抓实，平安插甸创建持续深化。坚持“综合执法+应急救援+基层治理”整合工作机制，组建“11+15+N”基层治理队伍。转作风、提效能，政府自身建设持续加强，明责赋权扩能工作稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.武定县插甸镇人民政府

2.武定县插甸镇农业农村服务中心

3.武定县插甸镇林业和草原服务中心

4.武定县插甸镇水务服务中心

5.武定县插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.武定县插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

7.武定县插甸镇社会保障和为民服务中心

8.武定县插甸镇财政所

（二）决算单位构成

武定县插甸镇作为一级预算单位，纳入武定县插甸镇2023年度部门决算编报单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.武定县插甸镇人民政府

事业单位：

1.武定县插甸镇农业农村服务中心

2.武定县插甸镇林业和草原服务中心

3.武定县插甸镇水务服务中心

4.武定县插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.武定县插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

6.武定县插甸镇社会保障和为民服务中心

7.武定县插甸镇财政所

纳入武定县插甸镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸镇2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸镇2023年度收入合计72,489,565.13元。其中：财政拨款收入67,685,245.01元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,804,320.12元，占总收入的6.63%。与上年相比，收入合计减少774,212.31元，下降1.06%。其中：财政拨款收入减少1,523,654.86元，下降2.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加749,442.55元，增长18.48%。收入总体减少的原因，相比2022年，插甸镇总体项目减少，项目资金减少，收入减少；其他收入增加的主要原因是2023年上海市嘉定区菊园新区管理委员会等帮扶单位汇入帮扶资金增多。

二、支出决算情况说明

武定县插甸镇2023年度支出合计74,239,665.30元。其中：基本支出16,765,553.37元，占总支出的22.58%；项目支出57,474,111.93元，占总支出的77.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,706,486.58元，增长3.78%。其中：基本支出增加2,343,873.01元，增长16.25%，项目支出增加362,613.57元，增长0.63%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是插甸镇2023年人员职级晋升增资，住房公积金基数增加；插甸镇2023年新增四位一体项目、古普村委会有机蔬菜建设项目、高标准农田建设项目（第二批），拨付项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县插甸镇单位机构正常运转的日常支出16,765,553.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,305,084.76元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,460,468.61元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县插甸镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,474,111.93元。其中：基本建设类项目支出48,143,084.50元，其他项目类支出9,331,027.43元。具体项目支出及开展工作情况分别是：

1.插甸镇人大代表补选工作经费3,000元。

2.武财行〔2023〕35号插甸镇2023年县人大代表活动专项经费10,000元。

3.武财预〔2023〕52号人大代表活动经费56,995元。

4.楚雄州政法委安排市域治理试点工作经费6,816元。

5.招商银行汇入村史馆建设经费141,587.93元。

6.插甸镇烟叶生产考核专项工作经费100,378元。

7.武财预〔2023〕166号2022年插甸镇烟叶生产收购工作考核补贴经费81,986.4元。

8.楚雄州审计局汇入插甸镇人居环境提升经费97,905.89元。

9.插甸镇一季度擂台赛奖励工作经费20,000元。

10.武财预〔2023〕124号插甸镇2023年二季度红旗奖经费39,990.62元。

11.武财社〔2023〕3号2022年疫情防控中央财政补助资金20,000元。

12.武财农〔2023〕59号2023年插甸镇工作经费93,025.98元。

13.武财预〔2023〕30号公务接待费1,258元。

14.武财预〔2023〕117号武定县插甸镇2023年工作经费120,979.9元。

15.武财预〔2023〕166号2022年插甸镇烟叶生产收购工作考核补贴经费24,313.2元。

16.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出192.69元。

17.武财行〔2023〕73号插甸镇2023年第五次全国经济普查专项经费9,550元。

18.武财预〔2023〕36号武定县插甸镇党建经费90,000元。

19.武财行〔2023〕97号插甸镇2023年“清廉楚雄”建设经费50,000元。

20.武财行〔2023〕16号插甸镇清廉楚雄启动工作专项经费50,000元。

21.武财行〔2023〕16号结转2022年农村（社区）党员教育活动经费4,850元。

22.武财行〔2023〕32号2023年楚雄州农村（社区）党员教育培训经费9,960元。

23.武财行〔2023〕16号结转2022年哪吐村委会基层政权建设专项经费200,000元。

24.其他科学技术普及产业大棚资金800,000元。

25.武财预〔2023〕146号插甸镇2023年第三期州级烟叶扶持资金25,000元。

26.武财预〔2023〕65号2023年第一期烟叶扶持州级资金23,880元。

27.武财建〔2023〕1号插甸镇河道治理项目前期工作经费200,000元。

28.武财农〔2023〕95号插甸镇2023年中央动物防疫补助资金6,000元。

29.武财农〔2023〕83号2023年插甸镇高标准农田建设项目专项资金2,460,000元。

30.插甸镇农村厕所改造项目专项经费2,086.52元。

31.武财农〔2021〕79号农村公厕改造资金3,066.28元。

32.武财资环〔2023〕14号武定县插甸镇2022年天保工程管护费专项资金151,200元。

33.武财资环〔2023〕14号插甸镇天保工程管护资金135,930.36元。

34.武财资环〔2023〕19号中央财政林业改革发展专项资金32,080元。

35.武财资环〔2023〕14号武定县插甸镇2022年天保工程管护专项资金138,750元。

36.武财农〔2023〕55号插甸镇2023年省级水利救灾抗旱供水补助资金10,000元。

37.插甸镇松包园美丽乡村建设资金500,000元。

38.武财农〔2023〕38号插甸镇安德村委会扯衣咩村间道路建设项目专项资金84,824.14元。

39.武财农〔2023〕38号2023年插甸镇哪吐村委会乡村振兴示范村建设项目专项资金4,680,000元。

40.武财农〔2023〕57号2023年插甸镇哪吐村乡村功能提升项目专项资金3,781,000元。

41.武财农〔2023〕37号插甸镇人居环境提升创建美丽乡村建设项目专项资金3,950,000元。

42.武财建〔2023〕82号插甸镇2023年以工代赈示范工程项目（第四批）专项资金1,500,000元。

43.武财建〔2023〕1号武定县插甸镇2023年以工代赈示范工程中央预算内投资项目前期工作经费专项资金300,000元。

44.武财建〔2023〕63号插甸镇2023年以工代赈示范工程项目专项资金2,600,000元。

45.武财农〔2023〕57号2023年插甸镇仓储冷链物流中心建设项目资金12,540,000元。

46.武财农〔2023〕74号插甸镇上沾良村委会产业发展项目经费300,000元。

47.武财农〔2023〕39号插甸镇康照村委会七棵树村机耕路建设项目专项资金294,300元。

48.武财农〔2023〕121号插甸镇万亩玉米种植示范园仓储加工厂房建设项目专项资金1,450,000元。

49.武财农〔2023〕96号武定县万亩玉米种植示范园仓储加工厂房建设项目专项资金1,900,000元。

50.武财农〔2023〕39号插甸镇哪吐村委会乡村振兴示范村建设项目专项资金8,820,000元。

51.2023年插甸镇蔬菜种植项目专项资金2,715,000元。

52.武财农〔2023〕39号武定县插甸镇烟草产业电能烤房建设补助资金375,000元。

53.插甸镇武定鸡种源保护和发展资金455,000元。

54.武财农〔2023〕24号2022年驻村第一书记工作经费1,020,000元。

55.武财农〔2023〕33号插甸镇衔接乡村振兴项目管理费专项资金150,000元。

56.武财农〔2023〕13号插甸镇2023年驻村第一书记工作经费120,000元。

57.武财农〔2023〕74号项目管理经费30,000元。

58.武财农〔2023〕47号插甸镇衔接乡村振兴项目管理经费80,000元。

59.武财农〔2023〕62号插甸镇衔接乡村振兴村庄规划编制补助资金800,000元。

60.武财农〔2023〕14号插甸镇衔接乡村振兴项目管理经费46,000元。

61.武财农〔2023〕101号插甸镇衔接乡村振兴项目管理费专项资金180,000元。

62.武财农〔2023〕58号插甸镇哪吐村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设资金930,000元。

63.武财农〔2023〕70号2023年插甸镇古普、哪吐、老木坝三个村委会工作经费300,000元。

64.武财农〔2023〕59号2023年插甸村委会工作经费120,000元。

65.武财农〔2023〕13号插甸镇2022年村级“四位一体”建设项目专项资金1,400,000元。

66.武财建〔2023〕44号插甸镇2023年农村公路日常养护省级补助资金213,097.5元。

67.武财建〔2023〕44号插甸镇2023年农村公路日常养护州级补助资金77,112元。

68.武财资〔2023〕2号2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金5,778.66元。

69.用于社会福利的彩票公益金支出1,800元。

70.用于体育事业的彩票公益金支出200,000元。

71.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出334,416.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸镇2023年度一般公共预算财政拨款支出68,936,745.56元，占本年支出合计的92.86%。与上年相比增加3,055,287.48元，增长4.64%，主要原因是2023年人员职级晋升增资，住房公积金基数增加，插甸镇2023年新增四位一体项目、古普村委会有机蔬菜建设项目、高标准农田建设项目（第二批），拨付项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,285,515.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于人大事务支出171,695.72元（其中：行政运行104,700.72元、代表工作66,995.00元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,463,344.30元（其中：行政运行5,328,867.63元、一般行政管理事务134,283.98元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出192.69元），统计信息事务支出9,550.00元（其中：专项普查活动9,550.00元），财政事务支出550,479.03元（其中：事业运行550,479.03元），纪检监察事务支出100,000.00元（其中：其他纪检监察事务支出100,000.00元），党委办公厅（室）及相关机构事务支出775,636.88元（其中：行政运行775,636.88元），组织事务支出214,810.00元（其中：一般行政管理事务4,850.00元，其他组织事务支出209,960.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出848,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于科学技术普及848,880.00元（其中：其他科学技术普及支出848,880.00元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出231,773.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于文化旅游支出231,773.74元（其中：群众文化支出231,773.74元）。

8.社会保障和就业（类）支出2,938,303.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出740,979.39元（其中：事业运行740,979.39），行政事业单位养老支出1,646,967.11元（其中：行政单位离退休324,446.40元、事业单位离退休140,835.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093,939.36元、机关事业单位职业年金缴费支出87,745.75元），抚恤支出118,988.60元（其中：死亡抚恤93,988.60元、在乡复员、退伍军人生活补助25,000.00元），其他生活救助支出431,368.10元（其中：其他农村生活救助431,368.10元）。

9.卫生健康（类）支出666,014.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政事业单位医疗支出666,014.39元（其中：行政单位医疗146,966.71元、事业单位医疗212,277.95元、公务员医疗补助251,661.44元、其他行政事业单位医疗支出55,108.29元）。

10.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于污染防治支出200,000.00元（其中：水体支出200,000.00元）。

11.城乡社区（类）支出204,767.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于城乡社区规划与管理204,767.18元。

12.农林水（类）支出55,508,244.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于农业农村支出4,424,791.36元（其中：事业运行1,956,704.84元、病虫害控制6,000.00元、农业生产发展2,460,000.00元、农村社会事业2,086.52元），林业和草原支出1,157,828.27元（其中：事业机构699,867.91元、森林资源管理287,130.36元、森林生态效益补偿170,830.00元），水利支出504,200.85元（其中：水利行业业务管理494,200.85元、抗旱10,000.00元），衔接乡村振兴支出44,556,124.14元（其中：农村基础设施建设16,895,824.14元、生产发展26,134,300.00元、其他衔接乡村振兴支出1,526,000.00元），农村综合改革支出4,865,300.00元（其中：对村级公益事业建设的补助930,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助1,546,800.00元、对村集体经济组织的补助988,500.00元、农村综合改革示范试点补助1,400,000.00元）。

13.交通运输（类）支出290,209.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于公路水路运输支出290,209.50元（其中：公路养护290,209.50元）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出763,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于住房改革支出763,037.00元，（其中：住房公积金支出763,037.00元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,636.00元，决算为163,945.94元，完成年初预算的83.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,502.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.78%，完成年初预算的97.86%；公务接待费支出年初预算为125,636.00元，决算为95,443.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.22%，完成年初预算的75.97%，具体是国内接待费支出决算95,443.38元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县插甸镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,636.00元，支出决算为163,945.94元，完成年初预算的83.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,502.56元，完成年初预算的97.86%；公务接待费支出年初预算为125,636.00元，决算为95,443.38元，完成年初预算的75.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是插甸镇始终牢记“过紧日子”思想，坚持勤俭节约、精打细算，从严从紧编制部门预算，严控预算追加，压减“三公”经费支出，最大限度节约财政资金，集中财力保重点、惠民生、促发展，以党政机关的“紧日子”保障插甸广大群众过上好日子。                 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,942.14元，增长9.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,225.76元，增长10.00%；公务接待费支出决算增加7,716.38元，增长8.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年插甸镇对2022年部分尚未报账车辆维修费进行支付，同时购买公车保险，且因公车老旧已超过报废年限，维修费用增加；2023年插甸镇省、州、高校调研增多、检查、督查工作多，公务接待费支出较2022年决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于插甸镇人民政府重点工作及抢险应急车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次1591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到本镇工作指导及督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸镇2023年机关运行经费支出669,339.74元，比上年增加93,428.06元，增长16.22%，主要原因是2023年正值插甸镇创建国家卫生乡镇、第五次全国经济普查、数字插甸建设、专职消防队建设等相关工作经费列支增加，使机关运行经费增加。我部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县插甸镇资产总额117,269,198.71元，其中，流动资产63,407,624.29元，固定资产5,187,377.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程47,581,860.00元，无形资产17,523.90元（净值），其他资产1,074,812.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,512,193.81元，其中固定资产增加489,183.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值20,586.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值2,133.33元，实现资产使用收入8,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，武定县插甸镇政府采购支出总额21,148.61元，其中：政府采购货物支出13,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,488.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

武定县插甸镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县插甸镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53232900558401111