武定县教师进修学校2024年部门预算公开

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武定县教师进修学校2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县教师进修学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县教师进修学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高作出积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：校长室、财务室、教务处、师训办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度的重点工作主要如下：

1.师训工作

（1）继续组织开展好中小学教师全员培训工作。继续采取“在线培训+线下送教+校本实践”三级联动系统整合的混合研修模式进行培训”，设置训后指导、督查、考核跟踪环节，指导学员形成“培训有终点，提升无止境”的常态化研修。

（2）联合“继教网”开展“送教下乡”二期（上下学期各一期，每期120人）。

（3）联合“云奥学院”开展“送教下乡”一期（约150人）。

（4）扎实开展薄弱学科教师培训，开展全县中小学音、体、美每学科40骨干教师培训。

（5）继续协助云奥学院宣传、动员学历未达标教师提升学历层次培训。

（6）努力完成上级各部门安排的各项工作任务。

（7）严格程序，认真把关，做好全县中小学教师继续教育学时、学分验证、成绩录入登记及电子学分的打印发放工作。

2.党务工作

（1）加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。扎实开展党的二十大精神学习，《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《党的二十大文件汇编》、《党的二十大学习辅导百问》等。严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。

（2）规范党员组织生活。以《中国共产党支部工作条例（试行）》为指导，扎实开展党的组织建设。巩固党建规范化建设成果，认真开展“双报到、双服务、双报告”活动、“三会一课”、主题党日及党员发展和教育活动，强化学校全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党员政治觉悟和党性认识。

（3）党风廉政建设常抓不懈。落实全面从严治党和纠正“四风”工作要求，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈地抓好作风建设。认真落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项工作要求。规范落实“三重一大”的制度要求，深化党务、校务公开，做好各类推荐、评选工作的廉政风险防控，保持廉政建设不动摇。

（4）全面加强自身建设。持续做好教师的高端培训、业务提升工作。全面落实“全员培训”体系，实现教研、科研、培训、信息服务等工作的“整合、优化、提升”。

（5）着力做好意识形态工作。一是积极开展好意识形态工作学习教育培训，抓好中国特色社会主义最新理论成果的学习。二是加强学校意识形态领域的情况分析研判，每季度开展一次，对苗头性倾向性及时研究化解，重大问题及时处理和上报。三是加强意识形态阵地管理，把好政治方向，对本校的QQ群、微信群按照谁主管谁负责的原则加强管理，正确发声，牢牢占领舆论宣传主阵地。

（6）全面落实校党组织领导的校长负责制工作，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责

3.继续发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力荣誉感；继续做好中小学教师学历提升工作，努力完成省教育厅下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

武定县教师进修学校2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人（其中有2人属于企业改制分流安置人员在职不在编），其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入368.00万元，其中：一般公共预算368.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少54.35万元，下降12.87%，主要原因是2023年退休2人，所以在职人员工资、保险费、公用经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入368.00万元，其中:本年收入368.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.35万元，下降12.87%，主要原因是2023年退休2人，所以在职人员工资、保险费、公用经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年武定县教师进修学校预算总支出368.00万元。财政拨款安排支出368.00万元，其中：基本支出368.00万元，与上年对比减少54.35万元，下降12.87%，主要原因是2023年退休2人，所以在职人员工资、保险费、公用经费相对减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位近年来均无项目支出，所以无增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801.教师进修251.62万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休19.85万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.81万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.80万元，主要用于2023年退休职工职业年金支出。

2101102.事业单位医疗13.69万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助10.79万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201.住房公积金23.70万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出330.62万元（基本支出330.62万元，项目支出0万元），其中，基本工资105.09万元，津贴补贴6.43万元，奖金0万元，绩效工资120.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.81万元，职业年金缴费9.80万元，职工基本医疗保险缴费13.69万元，公务员医疗补助缴费10.79万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金23.70万元。

商品和服务支出17.51万元（基本支出17.51万元，项目支出0万元），其中，办公费7.12万元，邮电费0.10万元，差旅费1.80万元，培训费0.70万元，公务接待费0.50万元，工会经费3.95万元，劳务费2.8万元，其他商品和服务支出0.54万元。

对个人和家庭的补助19.85万元（基本支出19.85万元，项目支出0.00万元），其中，离休费0.00万元，退休费19.85万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.18万元，下降26.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是我单位历年来均无因公出国（境），故因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县教师进修学校2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.18万元，下降26.47%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

减少的原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，尽量减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位近年来无公务用车购置费，所以无增长；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化原因为我单位近年来无公务用车运行维护费，所以无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的主要原因是我单位近年来无公务用车，所以无增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县教师进修学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县教师进修学校资产总额6.76万元，其中，流动资产0.93万元，固定资产5.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.23万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县教师进修学校2024年度无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县教师进修学校2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县教师进修学校2024年部门预算表

 

武定县教师进修学校

2024年3月22日

监督索引号53232900236400111