武定县公安局交通警察大队2024年部门预算公开

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武定县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县公安局交通警察大队2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县公安局交通警察大队是武定县公安局内设的一个警种，负责全县辖区道路交通管理工作。主要担负着全县的道路交通秩序管理、交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我单位共设置七个内设中队，包括：内勤中队、事故中队、秩序中队、车管中队、城区中队、高桥中队、武易武倘寻高速公路中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一抓源头管理、事故预防。

（一）是隐患清零持续深入。强化运输企业安全监管。严格清理重点企业隐患，联合交通运输、应急管理等部门组织约谈了辖区重点运输企业，督促落实安全主体责任。

（二）是路面秩序有效净化。紧紧围绕重要节庆和节点，紧盯重点时段，按照“零容忍、严执法”要求，组织开展百日行动，小型客车、摩托车整治，酒驾醉驾违法犯罪行为、假牌套牌假证违法行为治理，普通国省道通行秩序区域联合整治，集中统一夜查等20个交通秩序专项整治行动，查违法、防事故、管秩序、保畅通，形成依法严管重罚的高压态势。

（三）是农村守护更加坚固。充分发挥派出所全面履行道路交通管理职能，重查处、强根基、抓落实、出战果。加大《全县农村道路交通管理信息系统》手机APP推广应用力度，深化警保合作推进农村“两站两员”建设，确保年内全县完成3个劝导站建设任务。

（四）是警示曝光氛围浓厚。集中开展形式多样的交通安全宣传活动，大力推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络“七进”宣传和“五大曝光行动”。安全意识、文明意识、规则意识更加深入人心。

（五）是社会共治合力增强。紧紧依靠党委政府，依托安委会、预防道路交通事故领导小组等平台，推动落实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。加强与交通运输、应急管理等部门协作，推动加强行业监管、联合约谈、信用惩戒。全面落实警保合作、警企合作机制，充分利用社会企业机构力量，建立完善预防重特大交通事故的联防联治联动机制。

二抓便民利民、创新服务。

始终坚持以人民为中心的发展思想，深化公安交管“放管服”改革20项、10 项、6项新措施落实，不断提升人民群众获得感、幸福感。一是实行“一次办、马上办”。实现免复印、免填表、免费拓、免提交“四免”实现了车辆购置税纸质完税凭证的免提交，实现体检证明网上提交。推进县级车管所实现车驾管业务一窗式办结，配置专用POS机，实行缴费电子化，实现“一次排队、一次受理、一次办结”。二是实行“网上办、掌上办”。打造“指尖上的车管所”，通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”手机APP提供网上服务，实现车驾管业务的网上预约、受理、缴费、查询、选号，网上处理交通违法、处理简易交通事故等，目前共有25项车驾交管业务可以通过网上办理，实现了“手机在手、业务就有”的方便快捷。三是实行“就近办、便捷办”。进一步推行“警保合作”便民服务点的建设。

三抓队伍建设、作风养成。

（一）是突出党建引领，坚持政治建警。始终把政治建警摆在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实党内政治生活制度，营造良好的政治生态。

（二）是从严从实开展政法队伍教育整顿工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入714.81万元，其中：一般公共预算714.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少320.76万元，下降30.97%，主要原因：一是在职人员的公用经费预算标准下降，导致公用经费预算减少；二是按照过紧日子的要求，压减一般性项目经费预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入714.81万元，其中:本年收入714.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少320.76万元，下降30.97%，主要原因：一是在职人员的公用经费预算标准下降，导致公用经费预算减少；二是按照过紧日子的要求，压减一般性项目经费预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出714.81万元。财政拨款安排支出714.81万元，其中：基本支出625.21万元，与上年对比增加14.64万元，增长2.4%，主要原因是按政府调整优化编外聘用人员支出要求，统一编外人员工资标准，基本支出预算增加；项目支出89.60万元，与上年对比减少335.40万元，下降78.92%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减一般性项目经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201.行政运行509.83万元，主要用于我单位2024年度的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务34.60万元，主要用于2024年城市智能交通项目支出。

2040220.执法办案55.00万元，主要用于我单位2024年执法办案业务经费支出。

2080501.行政单位离退休13.05万元，主要用于我单位2024年退休人员统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.90万元，主要用于我单位职工2024年养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗15.07万元，主要用于我单位职工2024年基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助10.85万元，主要用于我单位职工2024年公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于我单位2024年职工其他医疗缴费支出。

2210201.住房公积金33.83万元，主要用于我单位职工2024年住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出557.37万元（基本支出557.37万元，项目支出0万元），其中，基本工资92.73万元，津贴补贴181.65万元，奖金68.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.90万元，职工基本医疗保险缴费15.07万元，公务员医疗补助缴费10.85万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金33.83万元，其他工资福利支出111.54万元。

商品和服务支出139.39万元（基本支出54.79万元，项目支出84.60万元），其中，办公费10.58万元，水费1.00万元，电费7.00万元，差旅费10.00万元，租赁费10.60万元，公务接待费0.42万元，专用材料费25.00万元，被装购置费8.00万元，委托业务费24.00万元，工会经费12.43万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用18.00万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭的补助13.05万元（基本支出13.05万元，项目支出0万元），其中，退休费13.05万元。

资本性支出5.00万元（基本支出0万元，项目支出5.00万元），其中，办公设备购置5.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.42万元，较上年减少0.38万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为0.42万元，较上年减少0.38万元，下降47.5%，国内公务接待批次为21次，共计接待160人次。

公务接待费减少的原因是我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格控制接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是我单位2024年无公务用车购置需求计划；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加0万元，增长0%，无增减变化主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排54.79万元，与上年对比减少10.49万元，下降16.07%，主要原因是在职人员的公用经费预算标准下降，导致公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县公安局交通警察大队资产总额315.89万元，其中，流动资产26.44万元，固定资产288.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.30万元，其中固定资产减少11.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及3个政府购买服务项目，预算资金12.00万元。分别是：公务用车维修维护费2.00万元；公务用车燃油费5.50万元；公务用车保险费4.50万元。

 

 

 

武定县公安局交通警察大队2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县公安局交通警察大队2024年部门预算表

 

武定县公安局交通警察大队

2024年3月22日

监督索引号53232900131400111