武定县万德镇人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53232900558200000

 

武定县万德镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县万德镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.制定万德镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3.讨论万德镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增长、农民增收，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富；

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

8.保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的认识、民主权利和其它权利；

9.保护各种经济组织的合法权益；

10.保障人民群众的权利和尊重人民群众的风俗习惯；

11.加强万德镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理；

12.执行万德镇党委的决定、万德镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

13.决定召开人民政府全体会议的时间和列席人员的名单；

14.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

万德镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.武定县万德镇国土和村镇规划建设服务中心

2.武定县万德镇农业农村服务中心

3.武定县万德镇财政所

4.武定县万德镇社会保障和为民服务中心

5.武定县万德镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.武定县万德镇水务服务中心

7.武定县万德镇林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好全年工作意义重大。我们要立足镇域实际，挖潜发展优势，稳中求进、砥砺前行，奋力谱写高质量发展新篇章。围绕上述目标任务，继续聚焦保平安、打基础、净环境，重点抓好八个方面工作：

1.强化学习贯彻。强化学习聚合力，统筹谋划抓落实。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代新征程开创事业发展新局面的根本要求，贯彻落实党的二十大精神，是当前和今后一个时期首要政治任务，必须坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延，切实把思想统一到党的二十大精神上，把党的二十大精神落实到经济社会发展各方面，体现到做好今年各项工作和安排好今后工作之中。

2.聚焦项目建设。项目建设与固定资产投资、基础设施改善、群众生产生活改善密切相关，必须抓紧抓好。精心策划招商项目，精准对接洽谈项目，按照时序进度完成2024年固定资产投资、招商引资任务。综合高标准农田建设、产业发展、人居环境、肉牛养殖等项目，谋划并积极向上对接汇报。

3.聚焦成果巩固。围绕“三保障”及饮水安全，严格执行半月一监测机制，及时纳入监测着力消除风险隐患。开展脱贫劳动力技能培训和引导性培训，每村不少于50人次。根据三年增收方案制定《万德镇2024年脱贫人口和监测对象增收方案》，开展联系走访，增强服务热情，加强对人均纯收入一万元以下农户帮扶，继续保持脱贫人口和监测对象人均纯收入稳定增长。

4.严守耕地红线。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。农业农村、自然资源、执法队等联动协作、各负其责，进一步严格农村土地管理执法、加大巡查和法律法规的宣传力度，将土地法律法规宣传入村到户，做到早发现、早制止，将土地违法行为遏制在萌芽状态。

5.聚焦生态环境。加强污水处理设施建设，提高污水处理能力，4月底前完成7个村委会39个自然村污水处理，半月一督查，确保污水得到有效治理，保护水环境。推进农村厕所改造工作，5月底前完成2024年户厕改造任务，提升农村卫生环境。

6.发展乡村旅游。科学研判、优化运营管理，持续推进万德湖景区创建，不断完善万德湖交通、卫生、食宿、娱乐等基础设施和公共服务，以“打包式”“一站式”景点消费丰富旅游业态。引导群众自觉当好旅游环境监督员、宣传员，努力打造“常火”“长活”万德湖。

7.统筹安全发展。巩固平安万德建设成果，严防各类重特大安全生产事故发生，积极组织各类安全事故应急演练，主动开展各类安全事故防范工作，全面落实资金、防灾物资、应急通讯和后勤保障各项基础准备工作，为应急处置提供充分保障。

8.兜牢民生底线。立足民生福祉支撑点，步入民生改善新起点，努力把人民群众操心的事、关心的事、烦心的事办好，为民生“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

二、预算单位基本情况

万德镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1409.13万元，其中：一般公共预算1364.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入45.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.42万元，增长2.73%，主要原因是2024年度新增单位资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1364.13万元，其中:本年收入1364.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.58万元，下降0.55%，主要原因是规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1409.13万元。财政拨款安排支出1364.13万元，其中：基本支出1349.40万元，与上年对比减少13.29万元，下降0.98%，主要原因是规范单位专项业务经费预算，压减非刚性经费的支出；项目支出14.73万元，与上年对比增加5.70万元，增长63.12%，主要原因是增加预算了森林管护经费3.90万元、乡村财务核算管理培训专项经费0.50万元、村级财务培训专项经费0.30万元、招商团招商引资专项经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行26.25万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.40万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301.行政运行377.57万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务1.00万元，主要用于本乡镇政府机关招商引资支出。

2010650.事业运行51.83万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行135.85万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.50万元，主要用于本乡镇征兵工作支出。

2070109.群众文化10.60万元，主要用于本乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行68.55万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休14.86万元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休14.88万元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤6.12万元，主要用于本乡镇遗属补助支出。

2080802.伤残抚恤0.90万元，主要用于本乡镇伤残军人抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.45万元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助22.23万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗14.87万元，主要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗16.15万元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助22.27万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.90万元，主要用于本乡镇干部职工大病保险、工伤保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理22.36万元，主要用于本乡镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.13万元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104.事业运行129.80万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构48.15万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理34.67万元，主要用于本乡镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助81.84万元，主要用于本乡镇交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助97.50万元，主要用于本乡镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金63.03万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出894.33万元（基本支出894.33万元，项目支出0万元），其中，基本工资206.82万元，津贴补贴190.80万元，奖金77.46万元，绩效工资176.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元，职工基本医疗保险缴费31.01万元，公务员医疗补助缴费22.25万元，其他社会保障缴费11.35万元，住房公积金63.03万元，其他工资福利支出24.34万元。

商品和服务支出170.28万元（基本支出157.68万元，项目支出12.60万元），其中，办公费81.73万元，水费1.57万元，电费2.94万元，邮电费3.30万元，差旅费9.04万元，维修（护）费0.91万元，会议费16.34万元，培训费2.00万元，公务接待费7.70万元，劳务费0.70万元，工会经费9.13万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用25.08万元，其他商品和服务支出0.84万元。

对个人和家庭的补助298.07万元（基本支出296.07万元，项目支出2.00万元），其中，退休费29.74万元，抚恤金0.90万元，生活补助267.43万元。

资本性支出1.32万元（基本支出1.32万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.32万元。

对企业补助0.13万元（基本支出0万元，项目支出0.13万元），其中，费用补贴0.13万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

万德镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

万德镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

万德镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

万德镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额35.59万元，其中：政府采购货物预算31.69万元、政府采购服务预算3.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.70万元，较上年减少2.71万元，下降13.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县万德镇人民政府2024年公务接待费预算为7.70万元，较上年减少0.71万元，下降8.44%，国内公务接待批次为190次，共计接待1520人次。减少原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年均未购置公务用车。公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，减少的原因是严格执行“三公经费”支出预算逐年递减的要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是2023年11月份报废政府公务用车1辆，所以车辆的运行维护费较上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，万德镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德镇人民政府2024年机关运行经费安排170.28万元，与上年对比减少2.77万元，下降1.60%，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费81.73万元，水费1.57万元，电费2.94万元，邮电费3.30万元，差旅费9.04万元，维修（护）费0.91万元，会议费16.34万元，培训费2.00万元，公务接待费7.70万元，劳务费0.70万元，工会经费9.13万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用25.08万元，其他商品和服务支出0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县万德镇人民政府资产总额4063.26万元，其中，流动资产767.64万元，固定资产672.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1361.58万元，无形资产15.38万元，其他资产1246.01万元。与上年相比，本年资产总额增加912.95万元，其中固定资产减少351.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.68万元；报废报损资产1项，账面原值19.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

万德镇人民政府2024年度无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

万德镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县万德镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县万德镇人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900558200111