武定县民族宗教事务局2024年部门预算公开

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武定县民族宗教事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县民族宗教事务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县民族宗教事务局是政府工作组成部门，是政府管理全县民族团结、宗教和顺的具体管理部门。

1.贯彻执行中央、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。协调推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办武定县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.贯彻执行民族教育改革发展中的特殊政策，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族经济发展股、城市民族宗教及政策法规监督管理股、宗教事务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我省实现“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年，全县民族宗教工作要持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述、在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，紧扣省委“3815”战略发展目标，把铸牢中华民族共同体意识作为武定各项工作的主线，坚持我国宗教中国化方向，以高度的责任感和使命感做好各项工作，努力开创全县民族宗教工作新局面。

（一）着力加强思想政治引领，巩固主题教育成果。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引领推动全体党员干部职工学思践悟、武装头脑、指导实践。统筹推进重点课题调研，发挥铸牢中华民族共同体意识教育基地、各民族文化研究学会作用，推出一批高质量研究成果。指导民族宗教界深化“凝心聚力跟党走·团结奋斗新征程”教育活动，切实打牢思想根基。落实领导干部和各股室联系民族宗教界人士制度，广交深交党外朋友，凝聚共识合力。

（二）深化新一轮民族团结进步创建工作，不断丰富铸牢中华民族共同体意识武定实践。一是全面推进中华民族共有精神家园建设。大力弘扬以爱国主义为核心的中华民族精神，在各级各类培训班上开设铸牢中华民族共同体意识教育培训课程，加强中华民族共同体意识宣传教育。深刻挖掘武定各民族交往交流交融过程中蕴含丰富的民族团结进步思想内涵，为铸牢中华民族共同体意识提供理论支撑和实践案例。二是促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。健全完善促进各民族交往交流交融的社会机制和政策措施，加强和改进少数民族流动人口服务管理，支持各族群众跨区域、跨行业有序流动，加强构建各民族互嵌式社区建设，打造各民族共居共学共享共事共乐社区样板。三是加强资金争取协调及管理，巩固民族地区脱贫攻坚推进乡村振兴。四是全面深入持久开展民族团结进步创建，有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作。坚持以基层为重点，围绕实施“三项计划”“四大工程”行动，制定和完善全国民族团结进步示范县创建方案，动员各级各部门对标对表落实各项创建工作举措，拓深民族团结进步创建“十进”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入298.79万元，其中：一般公共预算298.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.53万元，下降6.14%，主要原因是在职人员退休1人，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入298.79万元，其中:本年收入298.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.53万元，下降6.14%，主要原因是在职人员退休1人，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出298.79万元。财政拨款安排支出298.79万元，其中：基本支出298.79万元，与上年对比减少19.53万元，下降6.14%，主要原因是在职人员退休1人，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险预算减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。无变化的主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301.行政运行213.07万元，主要用于本局机关的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休23.50万元，主要用于反映退休人员待遇支出。

2080505.行政事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元，主要用于我局在职人员基本养老保险单位缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.92万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤费4.05万元，主要用于已故退休干部无固定收入配偶生活补助支出。

2101101.行政单位医疗6.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费。

2101103.公务员医疗补助7.10万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于由单位缴纳的职工大病医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金16.02万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出204.50万元（基本支出204.50万元，项目支出0万元），其中：基本工资49.50万元，津贴补贴60.28万元，奖金36.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元，职业年金缴费7.92万元，职工基本医疗保险缴费6.91万元，公务员医疗补助缴费7.10万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金16.02万元。

商品和服务支出23.43万元（基本支出23.43万元，项目支出0万元），其中：办公费0.62万元，水费0.34万元，电费0.80万元，邮电费0.90万元，差旅费3.10万元，公务接待费1.00万元，劳务费2.20万元，工会经费2.03万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助70.86万元（基本支出70.86万元，项目支出0万元），其中：离休费0万元，退休费23.50万元，生活补助47.36万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动等，使公务接待与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置需求计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费预算开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排23.43万元，与上年对比减少1.86万元，下降7.35%，主要原因是在职人员退休1人，人员减少，人均公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县民族宗教事务局资产总额164.77万元，其中，流动资产68.97万元，固定资产95.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县民族宗教事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县民族宗教事务局2024年部门预算表

 

武定县民族宗教事务局

2024年3月22日

监督索引号53232900171600111