武定县田心乡人民政府2024年部门预算公开

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武定县田心乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县田心乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县田心乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县田心乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县田心乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好生育补贴工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）机构设置情况

田心乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.武定县田心乡农业农村服务中心；

2.武定县田心乡林业和草原服务中心；

3.武定县田心乡水务服务中心；

4.武定县田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

5.武定县田心乡国土和村镇规划建设服务中心；

6.武定县田心乡社会保障和为民服务中心；

7.武定县田心乡财政所。

（三）重点工作概述

2024年全乡经济社会发展的奋斗目标是：全乡工农业生产总值增速与上年持平；规模以上固定资产投资增长15%以上；招商引资额增长20%以上；地方财政公共预算收入稳定增长；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；城镇登记失业率控制在5%以内；其余各项相关指标均控制在县下达指标内。为此，在今年具体工作中，主要抓好以下五个方面的工作：

一是推进经济发展，持续夯实基础设施和优化营商环境。强化项目谋划储备，提升项目库的规模和质量，推行“以商招商、以友招商、以才招商、以地招商”，加大招商引资力度，争取引入有实力的企业。提升农业灌溉用水保障能力，以“区域水网”建设为目标，加快推进水利基础设施项目建设，提升道路运输能力；主动联系走访企业，健全企业家意见处理和反馈机制；盘活闲置资源，助力产业发展。

二是推进乡村振兴，强化粮食安全保障和产业转型提速。创新发展新型农村集体经济，大力盘活农村集体留用地，推动低效闲置用地开发建设，发展壮大农村集体经济；持续深化农村改革，优化“三资”监管；巩固提升农村人居环境，加快推进厕所革命、污水治理、垃圾治理，整体提升村容村貌；坚决落实最严格的耕地保护制度，加大拆违控违力度，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，牢固树立粮食安全观，积极调整农业产业结构，管好用好高标准农田，夯实粮食安全根基，持续稳定粮食播种面积和产量，助力粮食稳产增收。

三是增进民生福祉，办好民生实事和解决群众急难愁盼。高质高效完成居民医保、基本养老保险征缴和提档工作；加强城乡低保动态管理，充分发挥社会救助兜底保障作用，加强救助平台管理，规范社会救助审批流程；深入推进殡葬改革，树立文明丧葬新风；积极推进老年幸福食堂建设；全面落实稳就业、保就业政策，推动农村劳动力转移就业；加大对分散供养人员集中入住养老院的动员力度，规范养老服务机构行为；强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护社会稳定；完善各村文化活动室和文体配套设施，积极开展文化下乡活动，大力推进农村精神文明建设。

四是推进社会治理，加强风险防控和促进和谐稳定。全面落实党管武装、抓好民兵应急分队建设和新兵征集等工作，促进军民融合发展；严格落实安全生产责任制，强化道路交通、森林防火、非煤矿山、建筑施工等各领域安全隐患专项整治，坚决遏制重特大事故发生；全力推进应急救援和综合治理常备力量建设，加强“四个一”改革工作推进力度；强化食品药品等质量监管，增强全民国家安全意识，常态化开展扫黑除恶，打好禁毒防艾人民战争；推进依法行政和科学民主决策；开展各类普法宣传活动，不断提高人民群众的法律知晓度；狠抓信访隐患的排查调处，加强分析研判，依法依规解决群众诉求，不断提高群众的安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

田心乡人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1369.77万元，其中：一般公共预算1320.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入12.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入37.40万元。

与上年对比增加20.81万元，增长1.54%，主要原因是今年单位资金列入预算，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1320.37万元，其中:本年收入1320.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.59万元，下降2.12%，主要原因是敬老院管理人员、政府购买服务驾驶员工资预算减少，乡镇、人大政府会议费压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1369.77万元。财政拨款安排支出1320.37万元，其中：基本支出1307.77万元，与上年对比减少32.27万元，下降2.41%，主要原因是敬老院管理人员、政府购买服务驾驶员工资预算减少，乡镇、人大政府会议费压减；项目支出12.60万元，与上年对比增加3.68万元，增长41.26%，增加的主要原因是今年新增政务服务平台规范化管理经费、招商团招商引资专项经费、档案规范化管理专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行22.51万元，其中，16.61万元主要用于本乡人大的工资福利支出及公用经费支出，5.90万元主要用于人大代表活动。

2010301.行政运行378.41万元，主要用于本乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务1.00万元，主要用于招商团开展外出招商活动支出。

2010650.事业运行41.76万元，主要用于本乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行74.80万元，主要用于本乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集0.80万元，主要用于本乡征兵工作支出。

2070109.群众文化26.29万元，主要用于本乡文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡社会保障和为民服务中心退休人员公用经费支出。

2080150.事业运行63.00万元，主要用于本乡社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休21.47万元，主要用于本乡党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休23.43万元，主要用于本乡事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.29万元，主要用于本乡行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.05万元。

2080801.死亡抚恤6.11万元，主要用于本乡遗属补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.51万元，主要用于本乡在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助13.40万元，主要用于本乡敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗12.52万元，主要用于本乡行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗18.57万元，主要用于本乡事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助23.96万元，主要用于本乡行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于本乡干部职工大病保险、工伤保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理21.25万元，主要用于本乡国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.02万元，主要用于本乡国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104.事业运行149.50万元，主要用于本乡农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构50.02万元，主要用于本乡林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理58.21万元，主要用于本乡水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助46.56万元，主要用于本乡交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助98.04万元，主要用于本乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金62.79万元，主要用于本乡行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出895.43万元（基本支出895.43万元，项目支出0万元），其中，基本工资211.00万元，津贴补贴169.97万元，奖金72.94万元，绩效工资196.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.29万元，职业年金缴费9.05万元，职工基本医疗保险缴费31.09万元，公务员医疗补助缴费23.97万元，其他社会保障缴费10.61万元，住房公积金62.79万元，其他工资福利支出16.23万元。

商品和服务支出158.28万元（基本支出145.68万元，项目支出12.60万元），其中，办公费78.90万元，水费0.24万元，电费2.88万元，邮电费1.18万元，差旅费11.25万元，会议费15.65万元，培训费0.15万元，公务接待费7.76万元，工会经费9.16万元，公务用车运行维护费8.25万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出1.26万元。

对个人和家庭的补助266.66万元（基本支出266.66万元，项目支出0万元），其中，退休费44.91万元，生活补助221.75万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

田心乡人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

田心乡人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

田心乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

田心乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额35.13万元，其中：政府采购货物预算26.08万元、政府采购服务预算9.05万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少0.51万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县田心乡人民政府2024年公务接待费预算为7.75万元，较上年增加1.49万元，增长23.80%，国内公务接待批次为189次，共计接待1938人次。

增加的原因是随着人居环境整治、环境保护、自然资源行政执法等工作的推进，以及各级检查考核次数增加，相应公务接待支出有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较上年减少2.00万元，下降19.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变化，原因是我乡近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.25万元，较上年减少2.00万元，下降19.51%，减少的原因是上年度林业和草原服务中心预算公务用车运行维护费2万元，本年度改由县级主管部门进行预算，未纳入本乡部门预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，进一步压减经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，田心乡人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心乡人民政府2024年机关运行经费安排158.28万元，与上年对比增加69.37万元，增长78.02%，主要原因2023年事业单位运行经费未纳入统计，今年纳入统计范畴导致经费增长。其中：办公费78.90万元，水费0.24万元，电费2.88万元，邮电费1.18万元，差旅费11.25万元，会议费15.65万元，培训费0.15万元，公务接待费7.76万元，工会经费9.16万元，公务用车运行维护费8.25万元，其他交通费用21.60万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县田心乡人民政府资产总额6888.04万元，其中，流动资产4418.55万元，固定资产942.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1485.63万元，无形资产13.88万元，其他资产27.83万元。与上年相比，本年资产总额增加1261.17万元，其中固定资产增加438.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金1.55万元。分别是一般公共预算资金用于政府公车保险采购0.75万元；单位资金用于政府公务用车保险采购0.80万元。

 

 

 

武定县田心乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

田心乡人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县田心乡人民政府2024年部门预算表

 

武定县田心乡人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900558000111