武定县环州乡人民政府2024年部门预算公开

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武定县环州乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县环州乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州乡人民政府2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全乡广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

环州乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。

所属单位7个，分别是：

1.武定县环州乡财政所

2.武定县环州乡社会保障和为民服务中心

3.武定县环州乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.武定县环州乡水务服务中心

5.武定县环州乡林业和草原服务中心

6.武定县环州乡农业农村服务中心

7.武定县环州乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是冲刺完成“十四五”规划和“三年上台阶”目标任务的关键之年，做好全年工作意义重大。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结带领全乡各族人民全面落实县委、县政府和乡党委的各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，努力克服干旱灾害影响等诸多挑战，紧盯目标任务抓落实，保持经济运行平稳和社会大局和谐稳定。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议安排部署，聚焦省委“3815”战略发展目标和“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定及五个‘双百’”重点任务，全面深化改革开放，统筹新型城镇化建设和全面推进乡村振兴，统筹高质量发展和高水平安全，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为加快谱写中国式现代化“环州篇章”奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

环州乡人民政府编制2024年预算单位共10个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1249.91万元，其中：一般公共预算1229.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少39.48万元，下降3.06%，主要原因是规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1229.91万元，其中:本年收入1229.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少59.48万元，下降4.61%，主要原因是规范单位专项业务经费预算，继续坚持厉行节约。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1249.91万元。财政拨款安排支出1229.91万元，其中：基本支出1214.11万元，与上年对比减少63.28万元，下降4.95%，主要原因是政府调出1人，退休3人，工资社保等经费减少；项目支出15.80万元，与上年对比增加3.80万元，增长31.67%，主要原因是增加了森林管护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行16.09万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.50万元，主要用于本乡镇人大代表工作的支出。

2010301.行政运行374.42万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务1.00万元，主要用于本乡镇政府机关一般行政管理事务支出。

2010650.事业运行31.10万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2012999.其他群众团体事务支出12.17万元，主意用于群众团体事务方面的支出。

2013101.行政运行61.28万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集2.00万元，主要用于本乡镇兵役征集等方面的支出。

2070109.群众文化23.47万元，主要用于本乡镇文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行65.15万元，主要用于本乡镇事业单位的基本支出。

2080501.行政单位离退休27.54万元，主要用于本乡镇行政退休人员补助支出。

2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于本乡镇事业退休人员补助支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出83.64万元。主要用于本乡镇事业单位基本养老保险费支出。

2080801.死亡抚恤6.03万元，主要用于本乡镇病故人员家属定期抚恤金的支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.07万元，主要用于本乡镇在乡退伍红军老战士定期生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助1.18万元，主要用于本乡镇原村公所干部、原大队干部定期生活补助支出。

2101101.行政单位医疗11.70万元，主要用于本乡镇行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗17.38万元，主要用于本乡镇事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助21.71万元，主要用于本乡镇公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于本乡镇行政事业单位医疗方面的支出。

2120201.城乡社区规划与管理19.81万元，主要用于本乡镇城乡社区规划服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行129.25万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡镇农业防灾减灾、病虫害检疫、防疫等方面支出。

2130199.其他农业农村支出0.30万元，主要用于本乡镇农业农村其他方面支出。

2130204.事业机构65.90万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理52.36万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助86.58万元，主要用于本乡镇村级的工资福利支出及公用经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助47.40万元，主要用于本乡镇村民小组的工资福利支出及公用经费支出。

2210201.住房公积金56.69万元，主要用于本乡镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出812.38万元（基本支出812.38万元，项目支出0万元），其中，基本工资195.59万元，津贴补贴160.87万元。奖金51.30万元，绩效工资184.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.64万元，职工基本医疗保险缴费29.08万元，公务员医疗补助缴费21.71万元，其他社会保障缴费10.78万元，住房公积金56.69万元，其他工资福利支出18.25万元。

商品和服务支出141.26万元（基本支出125.46万元，项目支出15.80万元），其中，办公费52.69万元，水费1.32万元。电费2.95万元，邮电费6.52万元，差旅费4.83万元，会议费12.51万元，培训费3.32万元，公务接待费6.95万元，劳务费10.02万元，工会经费8.54万元，公务用车运行维护费9.95万元，其他交通费用20.70万元，其他商品和服务支出0.96万元。

对个人和家庭的补助261.55万元（基本支出261.55万元，项目支出0万元），其中，退休费33.87万元，生活补助227.68万元。

资本性支出14.72万元（基本支出14.72万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置14.72万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

环州乡人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

环州乡人民政府2024年无中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

环州乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

环州乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

环州乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.90万元，较上年减少2.02万元，下降10.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

环州乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

环州乡人民政府2024年公务接待费预算为6.95万元，较上年增加2.33万元，增长50.43%，国内公务接待批次为160次，共计接待1280人次。增加的原因是：巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接产业和项目发展增多，本乡镇接待的数量增加，从而导致了公务接待费的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

环州乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，较上年减少4.35万元，下降30.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因为本年及上年公务用车购置费预算均为0万元；公务用车运行维护费9.95万元，较上年减少4.35万元，下降30.42%。减少的原因是我乡镇严格执行“三公经费”支出预算逐年递减的要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是我乡镇严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行公务接待费开支的有关管理规定，节约控制开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，环州乡人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州乡人民政府2024年机关运行经费安排141.26万元，与上年165.48万元对比减少24.22万元，下降14.63%，主要原因是：我乡镇严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模。其中:办公费52.69万元，水费1.32万元，电费2.95万元，差旅费4.83万元，会议费12.51万元，培训费3.32万元，公务接待费6.95万元，劳务费10.02万元，工会经费8.54万元，公务用车运行维护费9.95万元，其他交通费用20.7万元，其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县环州乡人民政府资产总额6823.72万元，其中，流动资产3568.26万元，固定资产100.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3155.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2471.21万元，其中固定资产增加175.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3.50万元。分别是武定县环州乡人民政府车辆维修保养项目3.50万元。

 

 

武定县环州乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

环州乡人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县环州乡人民政府2024年部门预算表

武定县环州乡人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900557800111