武定县机关事务服务中心2024年部门预算公开

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武定县机关事务服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县机关事务服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县机关事务服务中心2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设股室，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好公务用车综合保障平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关和事业单位公务出行用车；

3.做好县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好食堂的管理工作；

5.做好全县公共机构节能工作；

6.做好全县办公用房的统筹调配工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入486.46万元，其中：一般公共预算486.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少71.57万元，下降12.83%，主要原因:一是人员调出1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用减少；二是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员的数量及经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入486.46万元，其中:本年收入486.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少71.57万元，下降12.83%，主要原因：一是人员调出1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用减少；二是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员的数量及经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出486.46万元。财政拨款安排支出486.46万元，其中：基本支出262.37万元，与上年对比减少88.66万元，下降25.26%，主要原因：一是人员调出1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用减少；二是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员的数量及经费减少。

项目支出224.09万元，与上对比增加17.09万元，增长8.26%，主要原因是：2024年新增了1辆公务用车购置专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350.事业运行225.42万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出224.09万元，主要用于公务接待、公务用车购置、公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出，以及机关后勤保障和周转房等办公区域维修维护、保洁、绿化等业务支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.事业单位医疗5.86万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助3.44万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2101199. 其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于事业人员及工勤人员购买大病保险支出；

2210201.住房公积金10.34万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出180.12万元（基本支出180.12万元，项目支出0万元），其中，基本工资41.44万元，津贴补贴3.16万元,绩效工资59.53万元，奖金0.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.05万元，职工基本医疗保险缴费5.86万元，公务员医疗补助缴费3.45万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金10.34万元，其他工资福利支出36.50万元。

商品和服务支出266.11万元（基本支出82.25万元，项目支出183.86万元），其中，办公费13.22万元，水费1.34万元，电费2.80万元，邮电费2.94万元，差旅费23.99万元，维修（护）费20.40万元，租赁费3.86万元，公务接待92.09万元，劳务费25.09万元，委托业务费1.80万元，工会经费3.88万元，公务用车运行维护费72.00万元，其他交通费用2.70万元。

对个人和家庭的补助14.50万元（基本支出0万元，项目支出14.50万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出25.73万元（基本支出0万元，项目支出25.73万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.73万元，公务用车购置25.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额81.57万元，其中：政府采购货物预算26.07万元、政府采购服务预算55.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计189.09万元，较上年增加14.09万元，增长8.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为92.09万元，较上年减少4.91万元，下降5.06%，国内公务接待批次为313次，共计接待9000人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为97.00万元，较上年增加19.00万元，增长24.36%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增加的原因是：公务用车综合保障平台车辆整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2024年新购1辆公务用车；公务用车运行维护费72.00万元，较上年减少6.00万元，下降7.69%，公务用车运行维护费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按只减不增的要求，公务用车运行维护费预算比上年减少。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为36辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：公务用车综合保障平台车辆整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，2024年新购1辆公务用车，故公务用车购置及运行维护费预算比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县机关事务服务中心资产总额115.48万元，其中，流动资产16.64万元，固定资产98.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.39万元，其中固定资产减少70.60万元。无形资产减少0.13万元。流动资产增加10.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县机关事务服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县机关事务服务中心2024年部门预算表

 

武定县机关事务服务中心

2024年3月22日

监督索引号53232900143500111