武定县高桥小学2024年部门预算公开

监督索引号53232900236500600000

 

武定县高桥小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，以实施素质教育为宗旨，以立德树人为根本，以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

2.加强党建工作，突出政治引领，强化党性修养。

3.加强安全教育管理，保障师生生命安全及教学秩序。

4.强化师德活动，助力教师专业成长。

5.加强德育教育，构建均衡发展的学生素质。

6.强化课堂教学改革，抓好课堂教学质量。

7.大力着手推进我校区的义务教育均衡发展。

8.加强后勤管理，全面推进学校整体建设。

9.加强财务管理，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室、中心校。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神及二十届二中全会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，实行规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点及热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6.开展学校后勤服务活动。加强学校资产管理，规范学校资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进和谐教育，取得较好的社会效益。

二、预算单位基本情况

武定县高桥小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县高桥小学2024年部门财务总收入2,143.38万元，其中：一般公共预算2,143.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少19.07万元，下降0.88%，主要原因是2023年9月开展教职工岗位竞聘后，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县高桥小学2024年部门财政拨款收入2,143.38万元，其中:本年收入2,143.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,143.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.07万元，下降0.88%，主要原因是2023年9月开展教职工岗位竞聘后，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

武定县高桥小学2024年部门预算总支出2,143.38万元。财政拨款安排支出2,143.38万元，其中：基本支出2,093.90万元，与上年对比减少19.13万元，下降0.91%，主要原因是2023年9月开展教职工岗位竞聘后，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；项目支出49.48万元，与上年49.42万元对比增加0.06万元，增长0.12%，主要原因是2024年我校特殊教育随班就读学生人数较上年增多2人，特殊教育学生公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育21.70万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202.小学教育1,435.96万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701.特殊学校教育0.22万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出39.90万元，主要用于学前教育阶段保育员和代课教师的劳务费、教职工培训费和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休158.85万元，主要用于高桥小学退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出199.98万元，主要用于高桥小学教职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元，主要用于高桥小学教职工职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤14.72万元，主要用于高桥小学教职工遗属的生活补助支出。

2101102.事业单位医疗71.12万元，主要用于高桥小学教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助61.85万元，主要用于高桥小学教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.61万元，主要用于高桥小学其他人员基本医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金125.51万元，主要用于高桥小学教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,867.07万元（基本支出1,867.07万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资553.75万元，津贴补贴148.92万元，绩效工资637.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费199.98万元，职业年金缴费8.96万元，职工基本医疗保险缴费71.12万元，公务员医疗补助缴费61.85万元，其他社会保障缴费17.16万元，住房公积金125.51万元，其他工资福利支出42.59万元。

商品和服务支出93.07万元（基本支出48.65万元，项目支出44.42万元），其中，办公费17.20万元，印刷费2.46万元，差旅费2.00万元，维修（护）费14.22万元，培训费3.83万元，公务接待费0.80万元，劳务费27.24万元，工会经费20.92万元，其他商品和服务支出4.40万元。

对个人和家庭的补助183.24万元（基本支出178.18万元，项目支出5.06万元），其中，退休费158.85万元，生活补助19.33万元，助学金5.06万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：我单位本年度和上年度均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县高桥小学2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待180人次。

公务接待费减少的原因是：一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县高桥小学资产总额2,663.68万元，其中，流动资产61.43万元，固定资产2,445.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.79万元，其他资产115.84万元。与上年相比，本年资产总额增加914.17万元，其中，固定资产增加953.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县高桥小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县高桥小学2024年部门预算表

 

武定县高桥小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500600111