武定县文学艺术界联合会2024年部门预算公开

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武定县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文学艺术界联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、《狮子山文艺》编辑部、组联部、文艺创作研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把加强理论工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

3.抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实，守好文艺阵地，确保文艺阵地可管可控，自觉维护文艺工作者的良好形象。

4.认真完成政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入127.88万元，其中：一般公共预算127.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.81万元，下降5.06%，主要原因是2023年预算了第三次代表大会经费项目，2024年未预算第三次代表大会经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入127.88万元，其中:本年收入127.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.81万元，下降5.06%，主要原因是2023年预算了第三次代表大会经费项目，2024年未预算第三次代表大会经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出127.88万元。财政拨款安排支出127.88万元，其中：基本支出119.88万元，与上年对比减少0.81万元，下降0.67%，主要原因是工资调整，各项保险基数调整；项目支出8万元，与上年对比减少6.00万元，下降42.86%，主要原因是2023年预算了第三次代表大会经费项目，2024年未预算第三次代表大会经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101.行政运行91.69万元，主要用于我单位2024年度工资福利支出、公用经费支出；

2070109.群众文化8.00万元，主要用于狮子山文艺项目经费支出；

2080501.行政单位离退休2.11万元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出;

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，主要用于我单位在职人员2024年度缴纳的基本养老保险支出;

2101101.行政单位医疗3.78万元，主要用于我单位在职人员2024年度医疗保险缴费支出;

2101103.公务员医疗补助2.58万元，主要用于我单位在职人员2024年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于我单位在职人员2024年大病医疗、工伤保险和退休人员大病医疗保险缴费支出；

2210201.住房公积金8.77万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出106.31万元（基本支出106.31万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资27.29万元，津贴补贴32.96万元,奖金19.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元，职工基本医疗保险缴费3.78万元，公务员医疗补助缴费2.58万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金8.77万元。

商品和服务支出19.46万元（基本支出11.46万元，项目支出8.00万元），其中，办公费2.75万元，印刷费4.00万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.17万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.47万元，劳务费3.40万元,工会经费1.11万元，其他交通费用6.20万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0.00万元），其中，离休费0.00万元，退休费2.11万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

减少的原因是应财政要求，厉行节约，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和今年均无公务用车购置及运行维护费支出，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排11.45万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

与上年相比无增减变化，无增减变化的原因是：我单位人员及工资与上年相比都无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县文学艺术界联合会资产总额4.50万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产1.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.47万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县文学艺术界联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县文学艺术界联合会2024年部门预算表

 

武定县文学艺术界联合会

2024年3月22日

监督索引号53232900257000111