武定县万德中学2024年部门预算公开

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武定县万德中学2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县万德中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万德中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县万德中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务处、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．开展以“感恩”为主题的一系列德育工作。通过形式多样、丰富多彩的文艺汇演、元旦文体活动、五四文体活动、书画展览、作文竞赛等，对学生多渠道开展爱国主义教育、文明礼仪教育、心理健康教育等德育工作，培养学生良好习惯，让学生在唱、跳、写、乐、玩的活动中得到锻炼、受到熏陶。

2．开展丰富多彩的课后服务活动。活动内容为乒乓球、象棋、阅读、羽毛球、书法、手工等。这些活动，一方面丰富了学生的课余生活，另一方面培养了兴趣和爱好，促进了身心健康。

3．注重校园文化建设、教室文化建设、宿舍文化建设、食堂文化建设。

4．倡导教师进课堂。所有班级教室前后不关门，倡导教师积极进课堂，把备课、坐班地点移到教室，参与班级课堂管理。

5．班子带头上质量。所有班子承担主学科，带头参加监考、阅卷、教研，所上班级学科成绩必须位居同类学校中上。

6．推行“先做人后做事”的办学理念。评价师生以做人为重。

7．注重校园绿化美化工作。传承和创建省级绿色学校，打造全县环境最优美学校。

8．创建平安校园。我校以“创建平安校园，构建和谐教育”为目的，以“当心、细心、爱心，心心系安全”为主题，通过平安校园的创建，进一步健全了校园安全防控工作机制，防止校园重大安全事故的发生；进一步加强了道德法制宣传教育，提高了全体师生的道德意识、文明修养和民主法制观念；进一步改善了校园周边环境，营造平安、温馨、和谐的育人氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入526.52万元，其中：一般公共预算526.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少27.76万元，下降5.01%，主要原因是教师减少2位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入526.52万元，其中：本年收入526.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.76万元，下降5.01%，主要原因是教师减少2位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出526.52万元。财政拨款安排支出526.52万元，其中：基本支出522.10万元，与上年对比减少28.40万元，下降5.16%，主要原因是教师减少2位。项目支出4.42万元，与上年对比增加0.64万元，增长16.93%，主要原因是学生数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育393.75万元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2080502.事业单位离退休14.90万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102.事业单位医疗18.38万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助12.69万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金32.43万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出497.36万元（基本支出497.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资138.16万元，津贴补贴49.50万元，绩效工资173.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.38万元，职工基本医疗保险缴费18.38万元，公务员医疗补助缴费12.70万元，其他社会保障缴费4.30万元，住房公积金32.43万元，其他工资福利支出16.22万元。

商品和服务支出10.74万元（基本支出9.04万元，项目支出1.70万元），其中，办公费1.70万元，水费0万元，公务接待费0.46万元，劳务费2.76万元，工会经费5.40万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助18.42万元（基本支出15.70万元，项目支出2.72万元），其中，离休费0万元，退休费14.91万元，生活补助0.79万元，助学金2.72万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

武定县万德中学2024年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为我单位无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县万德中学资产总额427.29万元，其中，流动资产23.40万元，固定资产403.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.59万元，其中固定资产增加231.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县万德中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县万德中学2024年部门预算表

 

武定县万德中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236502200111