武定县文化和旅游局2024年部门预算公开

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武定县文化和旅游局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文化和旅游局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终提高政治站位，党的理论武装进一步加强。一是对党绝对忠诚品质持续增强。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，采取党组（扩大）会议、理论学习中心组、干部职工大会、三会一课、主题党日等方式学习党的二十大精神，坚持读原文、学原著、悟原理，切实凝聚干事创业的强大合力。始终做到对党绝对忠诚，引导党员干部始终把思想和行动统一到中央决策部署要求上来，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”。二是党员干部理论武装持续深化。我局认真落实党委（党组）理论学习中心组制度，按照“一方案、一主题、一发言、一记录”工作要求，结合局党组班子实际，积极选题组织学习，积极开展交流研讨，做到常学常新、常悟常进。

2.实施文化惠民工程，群众精神文化进一步提升。一是全力推进全民阅读品牌推广工作。强化图书馆服务活动品牌建设，继续打造“书香武定”全民阅读推广品牌，开展“阅享新时代·书香飘武定”为主题的“世界读书日”暨图书馆服务宣传周系列活动。继续推出“书香武定，全民阅读”公共文化服务等数字阅读平台，满足广大读者对阅读的需求。二是全力推进公共文化服务体系建设工作。积极推进公共文化服务工作创新发展。继续巩固提升创建成果，提升基层公共文化服务效能；加强文化基础设施建设，加快实施县文化馆建设项目；创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，抓好公共文化人才队伍建设。三是全力推进文艺文化活动演出工作。坚持“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，积极开展文化“三下乡”、“送戏曲进乡村”、“我们的节日主题演出”、群众文化等演出活动。持续激发文艺市场演出活力，不断丰富群众精神文化需求。四是积极开展文物安全检查。定期不定期对不可移动文物进行消防安全检查，落实安全目标责任制，与全县各文物保护点管理使用单位签订文物安全责任书。积极开展修缮保护，文化遗产安全进一步增强。健全体系，不断提升文物保护和非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定，做好文物安全管理和不可移动文物修缮工作。

3.加快文旅项目推动，经济建设发展进一步加快。一是继续加强协调、服务、督促力度，推进武定狮子山温泉旅游度假小镇、武定金沙江旅游综合体、武定彝族酒歌非物质文化遗产展示馆（武定县文化馆）等重大文化旅游项目，快速推动武定旅游产业高质量发展。二是围绕把武定建设成为省内外知名的健康生活目的地，纵深推动全县“旅游革命”和“一部手机游云南”建设，“多彩罗婺·幸福武定”旅游品牌形象这个目标定位上认真开展项目谋划工作，以“四大走廊”旅游项目为主流方向、现代产业项目为重点内容，认真谋划武定县己衣大裂谷文化旅游综合开发建设项目、环州乡旅游综合开发项目、东坡乡金沙江观光旅游项目、插甸美丽生态宜居旅游小镇项目、白路镇文化和旅游产业综合开发项目、高桥镇田园综合体建设项目等一批促进我县加速发展、持续发展的重大文旅项目。

4.守牢安全发展底线，文旅市场环境进一步优化。一是抓旅游示范创建。组织A级景区、星级酒店参与省级文明旅游示范单位评定。组织推荐旅游民宿申报丙级旅游民宿。二是抓市场环境提升。编制公布行政许可事项清单，9项涉及行政许可、公共服务、行政确认、其他行政权力的事项均入驻云南省政务服务网。负责组织文化市场主体现场踏勘、技术审查、听证论证等特别程序。现场勘查网吧、娱乐场所、校外艺术培训机构等。三是抓安全生产稳定。严格落实“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责”的原则，强化各项防范责任措施落实。持续推进文旅行业重大事故隐患整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入746.29万元，其中：一般公共预算746.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.71万元，增长0.10%，主要原因是单位在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少，但2024年增加了文物保护经费1.00万元，宣传文化中心运行维护费2.00万元，因此对比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入746.29万元，其中:本年收入746.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.71万元，增长0.10%，主要原因是单位在职职工退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少，但2024年增加了文物保护经费1.00万元，宣传文化中心运行维护费2.00万元，因此对比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出746.29万元。财政拨款安排支出746.29万元，其中：基本支出740.89万元，与上年对比减少2.28万元，下降0.31%，主要原因是退休1人，导致人员经费和各类保险相应减少；项目支出5.41万元，与上年对比增加3.00万元，增长124.48%，主要原因是2024年增加了文物保护经费支出1.00万元，宣传文化中心运行维护费支出2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101.行政运行524.89万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2070109.群众文化2.00万元，主要用于我单位宣传文化中心运行维护。

2070199.其他文化和旅游支出2.41万元，主要用于我单位两馆一站免费开放支出。

2070204.文物保护1.00万元，主要用于我单位文物保护专项支出。

2080501.行政单位离退休29.64万元,主要用于我单位退休人员财政负担比例工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.56万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出22.49万元，主要用于我单位在职职工的职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤1.98万元，主要用于我单位职工遗属补助。

2101101.行政单位医疗11.90万元，主要用于在职行政人员医疗保险的单位缴费支出。

2101102.事业单位医疗12.09万元，主要用于在职事业人员医疗保险的单位缴费支出。

2101103.公务员医疗补助18.01万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.71万元，主要用于分流人员医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金48.61万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出651.57万元（基本支出651.57万元，项目支出0万元），其中，基本工资175.58万元，津贴补贴108.51万元，奖金59.41万元，绩效工资118.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.56万元，职业年金缴费22.48万元，职工基本医疗保险缴费23.99万元，公务员医疗补助缴费18.01，其他社会保障缴费5.72万元，住房公积金48.61万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出63.09万元（基本支出57.68万元，项目支出5.41万元），其中，办公费24.27万元，水费0.15万元，电费0.35万元，差旅费6.50万元，维修（护）费1.00万元，公务接待费4.88万元，工会经费7.06万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出0.80万元。

对个人和家庭的补助31.62万元（基本支出31.62万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费29.64万元，生活补助1.98万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县文化和旅游局2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县文化和旅游局无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购服务预算0.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.88万元，较上年减少0.26万元，下降3.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化的原因是本单位2024年未安排因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

武定县文化和旅游局2024年公务接待费预算为4.88万元，较上年减少0.26万元，下降5.06%，国内公务接待批次为210次，共计接待790人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是武定县文化和旅游局2024年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因主要是武定县文化和旅游局2024年无公务用车购置预算且认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县文化和旅游局不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文化和旅游局2024年机关运行经费安排63.09万元，与上年对比增加4.89万元，增长8.40%，主要原因是机关职能职责任务加重，以至于办公费支出增加。其中办公费24.27万元，水费0.15万元,电费0.35万元,差旅费6.50万元,维修（护）费1.00万元，公务接待费4.88万元,劳务费0万元，工会经费7.06万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.08万元，其他商品和服务支出0.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县文化和旅游局资产总额795.16万元，其中，流动资产653.45万元，固定资产141.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县文化和旅游局无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县文化和旅游局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县文化和旅游局2024年部门预算表

 

武定县文化和旅游局

2024年3月22日

监督索引号53232900235700111