武定县残疾人联合会2024年部门预算公开

监督索引号53232900376200000

 

武定县残疾人联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县残疾人联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县残疾人联合会2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县残疾人联合会是中共武定县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国成疾人保障法)，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：康复股、办公室、宣教股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大党员、干部在学懂弄通做实上下功夫，并纳入党组理论学习中心组“第一议题”、党支部“三会一课”、职工例会学习的重要内容。按照党中央总体部署和省州县委具体工作安排，深入拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，在加强理论学习、推动残疾人事业高质量发展，加强作风建设、抓好整改落实方面持续用力，确保工作取得实实在在成效。

2.认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。一是推动上门办证服务。持续认真抓好残疾人证网上办理工作，实现全县残疾人证网上办、立马办全覆盖；二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”给予重点帮扶；三是做好符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人申报工作，做到应补尽补，实现全覆盖；四是扎实推进残疾人社会保障制度。实现符合条件的一二级残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险100%参保，三四级残疾人积极参保；五是认真做好残疾儿童康复救助工作，实现应救尽救；六是进一步完善残疾人康复服务、康复管理、康复技术指导等康复保障机制，提升残疾人基本康复服务和精准康复服务的服务率和满意率；七是组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，积极培育扶持残疾人自主创业、灵活就业。积极开展残疾人外出务工培训和推荐，实现残疾人就业工作的新突破；八是认真完成“阳光家园”居家托养项目，并确保项目的质量及时限。规范无障碍设施建设和管理，加强宣传、督导，提高全社会无障碍意识，提升信息无障碍水平；九是大力推广随班就读、送教上门、医教结合，积极配合好县特殊教育学校招生工作，关心关爱残疾学生，鼓励支持他们完成义务教育阶段学业；十是认真督促残疾人托养中心做好入住残疾人的生活照料、生活技能训练、康复训练、简单劳动等托养服务；十一是推进社区康复工作，将残疾人康复服务纳入社区公共服务体系；十二是加大残疾人事业的宣传力度，在全社会营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。

3.落实全面从严治党要求，着力抓好党建和党风廉政建设。坚持党对残疾人事业的全面领导，旗帜鲜明讲政治，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示、考察云南的重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府和州残联的部署要求，围绕残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障等目标任务，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；认真贯彻落实省州县作风革命效能革命工作部署安排；持之以恒正风肃纪，严防发生在残疾人身边的微腐败问题，坚决反对形式主义、官僚主义，密切联系广大残疾人，以钉钉子精神严格落实中央八项规定精神和省委实施办法，持续为基层减负，以高质量党建引领推动新时代残疾人事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入380.55万元，其中：一般公共预算380.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少105.19万元，下降21.66%，主要原因是减少了残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保补助资金、临聘人员工资、残联换届工作补助专项经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入380.55万元，其中:本年收入380.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少105.19万元，下降21.66%，主要原因是减少了残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保补助资金、临聘人员工资、残联换届工作补助专项经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出380.55万元。财政拨款安排支出380.55万元，其中：基本支出206.65万元，与上年对比减少25.29万元，下降10.90%，主要原因是减少了临聘人员工资；项目支出173.90万元，与上年对比减少79.90万元，下降31.48%，主要原因是减少了残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保补助资金、残联换届工作补助专项经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休15.87万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的退休人员统筹外津贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的养老保险经费。

2081101.行政运行145.97万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2081105.残疾人就业152.60万元，主要用于残疾人参加新型农村养老保险参保补助、残疾学生助学补助等。

2081199.其他残疾人事业支出21.30万元，主要用于春节贫困残疾人走访慰问补助资金。

2101101.行政单位医疗4.91万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工医疗保险。

2101102.事业单位医疗1.46万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工医疗补助。

2101103.公务员医疗补助5.87万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于行政单位大病医疗缴费、事业单位大病医疗缴费、行政退休人员大病医疗和在职人员工伤保险缴费支出。

2210201.住房公积金14.02万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出171.39万元（基本支出171.39万元，项目支出0万元），其中，基本工资44.74万元，津贴补贴44.23万元，奖金25.98万元，绩效工资11.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元，职工基本医疗保险缴费6.37万元，公务员医疗补助缴费5.87万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金14.03万元。

商品和服务支出60.01万元（基本支出19.40万元，项目支出40.61万元），其中，办公费25.55万元，水费0.10万元，电费0.15万元，邮电费0.36万元，差旅费5.50万元，维修（护）费10.00万元，培训费0.10万元，公务接待费1.26万元，委托业务费2.00万元，工会经费5.61万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.96万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助148.35万元（基本支出15.87万元，项目支出132.48万元），其中，离休费0万元，退休费15.87万元，生活补助95.58万元，救济费21.30万元，助学金15.60万元。

资本性支出0.80万元（基本支出0万元，项目支出0.80万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.80万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.26万元，较上年减少0.04万元，下降1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县残疾人联合会2024年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.04万元，下降1.21%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，原因是我单位上年和今年公务用运行维护费预算安排都预算了2.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化，原因是我单位上年和今年均无购置公务用车的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县残疾人联合会2024年机关运行经费安排19.40万元，与上年对比增加1.88万元，增长10.73%，主要原因是在职人员基本工资增加，随之人均公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1025.92万元，其中，流动资产20.79万元，固定资产416.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程588.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县残疾人联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县残疾人联合会2024年部门预算表

 

武定县残疾人联合会

2024年3月22日

监督索引号53232900376200111