武定县九厂小学2024年部门预算公开

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武定县九厂小学2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县九厂小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县九厂小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县九厂小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县九厂小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校区的教育纪律、规章、政策并组织实施。

2.研究制定本校区教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3.编制本校区教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6.负责本校区的教师队伍建设工作；会同上级有关部门管理本校区的各项工作落实。

7.配合教育体育局做好本校区的教学研究、教育统计、教育信息收集管理等工作。

8.负责落实本校区的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.指导管理我校区6所村完小及1所中心幼儿园的各方面工作。

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校务办、教导处、德育室、校园安全办公室、财务室、工会室、中心校、村完小，各处室按职能工作办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将根据武定县教育体育局的总体要求，结合我校教育实际，认真学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强班子队伍建设，全面提高工作效能。强调先锋模范作用，发扬“钉钉子”精神，从学校的实际出发，建好建强一支坚持原则、廉洁自律、开拓进取、扎实工作、作风民主、团结协作、精干高效的管理人员队伍。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平。学校始终坚持以人为本的德育理念，认真落实“立德树人”根本任务，坚持德育为首的观念，科学把握未成年人身心发育的特点，遵循未成年人思想道德建设工作的规律性，科学、务实地开展好各项工作。

3.始终强抓安全工作，落实学校安全工作“教育、管理、保护”三大职能。一是学校通过每周教职工例会、国旗下讲话、学生晨会和宣传板报等方式，在全体师生中，时刻强调安全工作；二是持续做好各校点校园安全隐患排查整治工作，持续做好安全月报工作，始终强调安全痕迹管理，建立健全各种安全档案；三是开展安全应急疏散演练。

4.以教学为中心，始终强抓教育教学质量。在全校各学校持续深化开展“协同教育”课堂教学模式，全面提高全片区教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

5.扎实开展党史学习教育，持续规范开展党的建设和党风廉政建设工作。学校党支部认真贯彻落实学校党的建设工作责任制，紧扣中小学校党支部规范化建设各项目标任务，按照“五个标准化”要求不断加强党的组织建设、队伍建设、制度建设、活动建设和保障建设。

6.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。实现“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

7.开展学校内部管理控制建设工作，建立适合我校实际情况的内部控制体系，实现依法办学、依法行政，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作，有效推进规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2446.78万元，其中：一般公共预算2446.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.34万元，增长2.83%，主要原因是2024年武定县九厂小学教师职务和岗位变动增资以及县管校聘调入教师5人，这部分教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险财政拨款使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2446.78万元，其中:本年收入2446.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2446.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.34万元，增长2.83%，主要原因是2024年武定县九厂小学教师职务和岗位变动增资以及县管校聘调入教师5人，财政拨入这部分教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险财政拨款使财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2446.78万元。财政拨款安排支出2446.78万元，其中：基本支出2355.46万元，与上年对比增加58.24万元，增长2.54%，主要原因是2024年武定县九厂小学教师职务和岗位变动增资以及县管校聘调入教师5人，发放这部分教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险等基本支出增加；项目支出91.32万元，与上年对比增加9.1万元，增长11.07%，主要原因是学校临聘人员增资，为保障工资按时足额发放，学前教育办学补助专项经费支出劳务费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育22.43万元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202.小学教育1623.81万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701.特殊学校教育0.22万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出84.83万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休146.62万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出231.60万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出26.02万元，主要用于学校退休教职工纪实职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤9.48万元，主要用于学校教职工死亡抚恤遗属补助支出。

2101102.事业单位医疗83.03万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助67.47万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.75万元，主要用于学校在职在编和退休人员大病医疗保险缴费支出及企业改制安置人员生育保险费缴费支出。

2210201.住房公积金146.52万元，主要用于学校在职在编教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2139.38万元（基本支出2139.38万元，项目支出0万元），其中，基本工资659.97万元，津贴补贴139.63万元，绩效工资721.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费231.60万元，职业年金缴费26.02万元，职工基本医疗保险缴费83.03万元，公务员医疗补助缴费67.47万元，其他社会保障缴费19.40万元，住房公积金146.52万元，其他工资福利支出44.61万元。

商品和服务支出143.45万元（基本支出54.97万元，项目支出88.48万元），其中，办公费14.63万元，水费0.60万元，电费1.50万元，邮电费0.30万元，维修（护）费6.28万元，培训费2.00万元，公务接待费1.79万元，劳务费87.83万元，工会经费24.42万元，其他商品和服务支出4.10万元。

对个人和家庭的补助163.55万元（基本支出160.71万元，项目支出2.84万元），其中，离休费0万元，退休费146.62万元，抚恤金9.48万元，生活补助4.61万元，助学金2.84万元等。

资本性支出0.40万元（基本支出0.40万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.40万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县九厂小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因为2023年和2024年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

武定县九厂小学2024年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.05万元，下降2.72%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待经费开支；另外近几年来上级各部门的各种检查次数减少，接待次数和人数也随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为我单位2023年和2024年均无公务用车购置预算经费安排。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为我单位2023年和2024年均无公务用车，不存在公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因为我单位2023年和2024年均无公务用车和公务用车购置预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县九厂小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是武定县九厂小学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县九厂小学资产总额2964.23万元，其中，流动资产53.68万元，固定资产2675.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.14万元，其他资产151.83万元。与上年相比，本年资产总额增加1290.32万元，其中固定资产增加1351.77万元。处置房屋建筑物345.73平方米，账面原值14.75万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值49.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县九厂小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县九厂小学2024年部门预算表

 

武定县九厂小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500200111