武定县统计局2022年度部门决算

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武定县统计局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2.负责全县国民经济和社会发展基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3.负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4.审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5.按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6.组织开展普查，统一组织协调各乡（镇）和部门的社会经济调查。

7.负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓统计监测预警，服务经济稳增长。结合统计核算改革的新要求，加强业务学习，增强专业统计能力，认真执行统计调查制度，加强对各统计调查对象的业务培训，做好各专业统计数据的审核和验收各项工作，按时按质上报各类报表，认真做好国家、省对各专业的核查和数据支撑材料上报，有序推进各专业统计工作。

2.夯实基层基础，提升统计服务能力。各专业人员加强与部门的协调配合，深入企业开展走访调研，了解掌握企业生产经营情况和生产规模，广泛宣传企业升规达限奖励政策，鼓励企业升规达限。进一步加大全县统计基层基础规范化建设力度，强化基层统计台账的规范化建设，确保数出有源，数出有据。

3.加大普法宣传，以更大的力度推进依法治统。紧跟统计工作新形势和高质量发展对统计工作提出的新任务新要求，适应国家常态化开展统计执法检查和统计督察的现状，加强统计法律法规的宣传和制度健全。常规宣传抓住各种节点，通过发放宣传资料、宣传宣传标语、接受法律咨询等方式进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设机构5个，分别是办公室、法规股、综合股、社会发展股、普查股。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县统计局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县统计局2022年度收入合计5,638,721.87元。其中：财政拨款收入3,332,121.87元，占总收入的59.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,306,600元，占总收入的40.91%。与上年相比，收入合计增加1,325,664.77元，增长30.74%。其中：财政拨款收入减少980,935.23元，下降22.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,306,600元，增长100%。本年收入比上年增长的原因是：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费；三是专项业务工作经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县统计局2022年度支出合计5,592,721.87元。其中：基本支出3,329,159.87元，占总支出的59.53%；项目支出2,263,562元，占总支出的40.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,244,267.76元，增长28.61%。其中：基本支出增加566,802.77元，增长20.52%；项目支出增加677,464.99元，增长42.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年增长的原因是：一是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；二是追加的2021年度综合绩效暨大比拼考核奖励经费实现支出；三是专项业务工作经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县统计局正常运转的日常支出3,329,159.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,108,005.29元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,154.58元，占基本支出的6.64％。人均基本支出195832.93元，其中：人均人员经费支出182823.84元，人均公用经费支出13009.09元。

2021年、2022年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

                                            单位：元

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,263,562元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡住户一体化调查经费442,600元。

2.四上企业奖励经费1,788,000元。

3.农业农村统计监测经费32,962元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,332,121.87元，占本年支出合计的59.58%。与上年相比减少1,016,332.24元，下降23.37%，主要原因是专项业务工作经费用存量资金安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,523,383.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于人员经费、公用经费支出。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出16,921元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.36%，主要用于开展常态化扫黑除恶斗争工作方面的支出。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出373,450.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于支付职工养老保险、职业年金、工伤保险和退休费。

9.卫生健康（类）支出215,990.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于支付职工医疗保险。

 

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出32,962元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于农业农村统计监测。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出186,335元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于支付职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为73,000元，完成年初预算的121.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,000元，占总支出决算的45.21%；公务接待费支出决算40,000元，占总支出决算的54.79%，具体是国内接待费支出决算40,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    武定县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为73,000元，完成年初预算的121.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,000元，完成年初预算的165%；公务接待费支出决算为40,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度开展住户调查大样本轮换工作培训下乡出差多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,673.37元，下降24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少21,910.37元，下降39.9%；公务接待费支出决算减少1,763元，下降4.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实《中共中央八项规定及实施细则》的相关要求，厉行节约，严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度，未发生因公出国开展工作的情况，故未产生具体的支出。

2.购置车辆0辆。2022年度，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县统计局2022年机关运行经费支出221,154.58元，比上年减少70,722.08元，下降24.23%，下降的主要原因是：严格执行《中共中央八项规定及实施细则》，厉行节约，控制行政支出成本，故机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、工会经费、邮电费、车辆运行维护、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县统计局部门资产总额896,609.28元，其中，流动资产183,825.28元，固定资产712,784元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,383.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,474元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,474元。授予中小企业合同金额15,474元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900141001111