武定县猫街镇2022年度部门决算

监督索引号53232900557501000

楚雄州武定县猫街镇2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3.全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4.坚持严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

5.认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6.制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9.加强教育、卫生、农业综合服务、财政、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12.负责猫街镇区域内安全生产管理工作。

13.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述 

聚焦主线，乡村振兴蓄力“新动能”。持续推进脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入落实“一平台三机制”和“四个专项行动”，据实修改完善一户一方案并实施精准帮扶。认真落实“四不摘”要求，紧盯影响“两不愁三保障”的新问题，重点人群基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约率达100%。深入实施农村居民增收和脱贫人口持续增收三年行动计划，搭建更加完善的联农带农机制，19个新型经营主体与15个村委会建立利益联结，带动2689户农户发展产业。持续加大就业创业扶持力度，举办就业招聘会15场次，培训农村劳动力10039人次，稳定转移就业1.2万人。持续投入人才振兴力量，88名干部下沉，45名驻村队员常态化开展驻村帮扶，4个种养殖专班组点对点开展产业振兴帮扶，18名中组部重点帮扶县科技特派团专家到猫街指导产业发展。持续增强产业项目的带动和支撑作用，年内共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目16个，争取实施沪滇协作、招行定点帮扶项目14个，推进乡村振兴的基础更牢、动力更足。通过多种帮扶形式协同发力，群众收入水平持续提升，脱贫户家庭人均可支配收入达15,057.72元，增长13.84%，“三类人员”人均可支配收入达11,790.93元，增长15.97%，人均收入低于7,000元以下农户全面清零。

夯实基础，经济发展聚集“新活力”。牢固树立“项目为王”理念，持续增强项目建设对经济社会发展的支撑作用，年内共组织实施各类项目51个，谋划储备项目45个。营商环境更加优化。政务服务便民化水平不断提升，“互联网+政务服务”“好差评”事项评价覆盖率达100%。实施市场主体倍增和质量提升工程，新增各类市场主体300户，臻骥农业在云南股交中心挂牌上市，搭建农村电商物流平台，投放电商产品12件，年内完成交易4520件。持续强招商、招强商，引进宏禧、侯蔬等企业入驻猫街，要素保障更加有力。审批永久使用林地5.88亩、临时征占用林地11.34亩，完成设施农用地备案59.07亩、建房用地审批120件。土地增减挂钩和占补平衡工作走在全县前列，完成城乡建设用地增减挂钩跨省调剂指标8个方案1540亩，组织上报后备资源调查23个地块337.86亩，上报占补平衡项目5件1,298.6亩，实施3件557.21亩。

优化布局，产业发展取得“新成果”。向武定县“现代农业示范区”和“高原特色现代农业强县”建设有效借势，打造重点突出、百花齐放的农业产业发展格局。稳住传统产业。有效落实粮食行政首长负责制，大牲畜年末存栏6.12万头，家禽年末存栏15.52万羽，实现肉类总产量0.52万吨。巩固优势产业。年内共种植烤烟11360亩，收购总量158万公斤，烟农户均增收6,706元。猫街镇高原特色蔬菜种植基地发展势头强劲，入驻蔬菜示范企业3家，建成500亩以上蔬菜产业基地4个，累计种植以小香葱、辣椒、青豌豆等为主的蔬菜2.2万亩。武定县“牛七条”扶持政策在猫街落地见效，以“1135”思路推动肉牛产业发展壮大，打造肉牛养殖示范村4个、示范户9家。创新“12345”鸡产业发展工作法，扶持壮鸡养殖示范企业5家，臻骥壮鸡养殖基地被命名为“云南省知识产权优势企业”。进一步增强工矿企业生产经营水平，积极引导6户非煤矿山企业抓技改、增产能、提良率。壮大新兴产业。加大山区片产业培植力度，逐步提升花卉、中药材等产业规模化、组织化经营水平，引进尚农红果、当午等企业，建成500亩以上鲜切花种植基地4个，以宝田农业为龙头，建成750亩重楼种植示范基地，争取各类项目资金支持，食用菌种植基地、冷链物流基地等产业发展平台更加完备。依托自然风光、彝绣、传统民俗等资源，持续探索文旅产业发展模式，加快一二三产业融合步伐。

综合整治，镇村面貌焕发“新气象”。环境整治持续发力。把农村人居环境整治作为当前攻坚重点，以公路沿线和村庄周边为主要整治区域，不断争取项目资金投入。猫街镇、猫街村委会获评州级农村人居环境整治提升精品示范镇（村），4个村民小组获评州级生态宜居美丽示范村。生态环境持续改善。践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格执行河湖长制和林长制。强化森林草原防灭火责任意识和落实力度，镇村两级71名林长和160名村组专管员累计巡林2700余次，组建20人专业扑火队和13人应急小分队，287名护林员履职尽责，办理案件9件、调处林权纠纷6起，批评教育违规野外用火125人次，森林火灾实现打早打小打了，林区种养殖、野生菌等生态助力经济社会发展成效逐步显现。

民生优先，纾忧解困展现“新作为”。坚持在发展中保障和改善民生，最大限度兜牢民生底线，交出富民惠民幸福答卷。教育事业均衡发展。学前三年毛入园率达76.0%，义务教育巩固率达100%，中考上线率达61.2%。表扬优秀教师69名，尊师重教氛围日趋浓厚。健康猫街成果共享。不断提升镇村医疗卫生服务水平，落实基层首诊、分级诊疗、双向转诊医疗服务模式，有效开展慢性病和老年人健康建档服务工作。全力打好疫情防控阻击战，有效处置各类疫情应急事件，实施镇内外集中隔离63人，派出境外隔离点隔离专班2组8人，援边援瑞5人次。持续增强社会服务水平，投资37.2万元实施养老院护理能力提升设施建设项目，建成大厂、龙庆关2个村级居家养老服务中心，完成镇养老服务中心提升改造。幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶的民生保障网越织越密、越织越牢。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、乡村振兴办。所属单位10个，分别是： 

1.猫街镇政府

2.猫街镇人大

3.猫街镇党委 

4.猫街镇财政所

5.猫街镇社会保障和为民服务中心

6.猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.猫街镇水务服务中心

8.猫街镇林业和草原服务中心

9.猫街镇农业农村服务中心

10.猫街镇国土和村镇规划建设服务中心 

（二）决算单位构成 

纳入楚雄州武定县猫街镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.猫街镇人民政府

2.猫街镇财政所

3.猫街镇社会保障和为民服务中心

4.猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.猫街镇水务服务中心

6.猫街镇林业和草原服务中心

7.猫街镇农业农村服务中心

8.猫街镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州武定县猫街镇2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附表） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

楚雄州武定县猫街镇部门2022年度收入合计102，469，263.24元。其中：财政拨款收入84,406,151.78元，占总收入的82.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,063,111.46元，占总收入的17.63%。与上年相比，收入合计减少30,749,589.06元，下降23.08%。其中：财政拨款收入减少45,287,291.9元，下降34.92%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少14,537,702.84元，下降412.37%。减少的主要原因：项目和产业发展投入资金减少，相应的资金拨付也随之减少。 

二、支出决算情况说明 

楚雄州武定县猫街镇部门2022年度支出合计103,200,901.3元。其中：基本支出18,189,304.81元，占总支出的17.63%；项目支出85,011,596.49元，占总支出的82.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少29,492,153.78元，下降22.23%。其中：基本支出增加2,475,681.27元，增长15.75%；项目支出减少31,967,835.05元，下降27.33%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。变动的原因是项目和产业发展投入资金减少，相应的资金拨付也随之减少。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,189,304.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,543,094.71元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,646,210.1元，占基本支出的9.05％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,011,596.49元。其中：基本建设类项目支出54,958,762.8元，其他主管部门安排的基建项目支出30,052,833.69元，与上年相比减少了31,967,803.51元，减少的原因是2022年产业发展资金投入较少，相应的资金拨付也随之减少。专项业务工作经费主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务（类）支出3,089,719.58元。主要用于：（1）人大事务45,400元，其中代表工作45,400元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务2,849,145.58元，其中一般行政管理事务2,849,145.58元；（3）财政事务143,284元，其中其他财政事务支出143,284元；（4）纪检监察事务（类）支出50,000元，其中其他纪检监察事务支出50,000元；（5）组织事务（类）支出1,890元，其中一般行政管理类事务支出1,890元。

2.公共安全（类）支出4,736.22元。主要用于基层司法业务支出4,736.22元，其中基层司法支出4,736.22元。

3.科学技术（类）支出1,841,520.1元。主要用于：（1）科学技术普及1,836,896元，其中科普活动1,836,896元；（2）其他科学技术普及支出4,624.1元。

4.社会保障和就业（类）支出6,371,054.23元。主要用于：（1）民政管理事务支出273,028.13元，其中其他民政管理事务支出273,028.13元；（2）就业补助1,181,197.21元，其中其他就业补助支出1,181,197.21元；（3）抚恤1,440,763.96元，其中伤残抚恤34,332.48元，在乡复员、退伍军人生活补助30,000元，其他优抚支出1,376,431.48元；（4）社会福利2,022,791.5元，其中儿童福利120,780元，老年福利981,600元，殡葬904,211.5元，其他社会福利支出16,200元；（5）残疾人事业337,790元，其中残疾人生活和护理补贴支出337,790元；（6）红十字事业2,000元，其中其他红十字事业支出2,000元；（7）临时救助549,599.07元，其中临时救助支出549,599.07元；（8）其他生活救助563,884.36元，其中其他农村生活救助563,884.36元。

5.节能环保（类）支出8,752,703.1元。主要用于：（1）污染防治5,710,000元，其中水体5,710,000元；（2）自然生态保护1,302,458元，其中生态保护1,302,458元；（3）天然林保护128,880元，其中森林管护118,080元，天然林保护工程建设10,800元；（4）退耕还林还草1,611,365.1元，其中退耕现金1,600,000元，其他退耕还林还草支出11,365.1元。

6.城乡社区（类）支出302,834.11元。主要用于：（1）城乡社区规划与管理211,887.11元；（2）城乡社区公共设施90,947元，其中小城镇基础设施建设90,947元。

7.农林水（类）支出63,439,427.31元。主要用于：（1）农业农村9,550,984.95元，其中病虫害控制96,180元，农业生产发展4,709,162.58元，农产品加工与促销16,470元，农村社会事业824,400元，农田建设3,904,772.37元；（2）林业和草原1,580,331.2元，其中森林资源培育880,497.2元，森林生态效益补偿696,834元，草原管理3,000元；（3）水利290,000元，其中抗旱290,000元；（4）巩固脱贫衔接乡村振兴47,808,986.16元，其中农村基础设施建设8,149,675.36元，生产发展38,114,650.8元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,544,660元；（5）农村综合改革3,209,125元，其中对村民委员会和村党支部的补助2,199,525元，对村集体经济组织的补助1,009,600元；（6）其他农林水支出1,000,000元。

8.交通运输（类）支出21,339.02元。主要用于公路水路支出21,339.02元，其中公路养护21,339.02元。

9.住房保障（类）支出488,996元。主要用于保障性安居工程支出488,996元，其中农村危房改造488,996元。

10.国有资本经营预算（类）支出3,148元。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出3,148元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出3,148元。

11.灾害防治及应急管理（类）支出344,118.82元。主要用于：（1）自然灾害救灾及恢复重建支出80,000元，其中自然灾害救灾补助80,000元；（2）自然灾害防治264,118.82元，其中森林草原防灾减灾264,118.82元。

12.其他（类）支出352,000元。主要用于：(1)彩票公益金安排的支出352,000元，其中用于社会福利的彩票公益金支出52,000元;(2)其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

楚雄州武定县猫街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出85,853,726.33元，占本年支出合计的83.19%。与上年相比减少46,636,409.75元，下降35.2%，减少的主要原因是：项目支出与上年相比降幅较大，2022年乡村振兴及人居环境改善项目减少，农业农村项目减少，相应的资金拨付也随之减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出8,078,522.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于人大事务支出193,568.10元（其中行政运行支出177,378.10元，人大代表工作经费16,190元）；政府办公厅（室）及相关机构事务6,439,633.26元（其中行政运行支出6,335,345.32元，一般行政管理事务支出104,287.94元）；财政事务支出584,275.59元（其中行政运行支出396,554.5元，事业运行支出44,437.09元，其他财政事务支出143,284元）；纪检监察事务支出50,000元（其中其他纪检监察事务支出50,000元）；党委办公厅（室）及相关机构事务809,155.53元（其中行政运行支出809,155.53元）；组织事务支出1,890元（其中一般行政管理事务支出1,890元）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出1,841,520.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于科学技术普及支出1,836,896元（其中科学活动支出19,390元，其他科学技术普及支出1,817,506元）；其他科学技术支出4,624.1元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出257,939.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于文化和旅游支出257,939.23元（其中群众文化支出257,939.23元）； 

8.社会保障和就业（类）支出3,285,440.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出854,957.58元（其中行政运行支出854,957.58元），行政事业单位养老支出1,814,865.9元（其中行政单位离退休支出481,321.8元，事业单位离退休支出168,960元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,107,212.80元，机关事业单位职业年金缴费支出57,371.3元）；抚恤金支出51,732.48元（伤残抚恤支出21,732.48元，在乡复员、退伍军人生活补助支出30,000元）；其他生活救助支出563,884.36元（其他农村生活救助支出563,884.36元）；

9.卫生健康（类）支出925,143.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于行政事业单位医疗支出925,143.26元（其中行政单位医疗支出246,719.04元，事业单位医疗支出357,050.10元，公务员医疗补助支出321,374.12元）； 

10.节能环保（类）支出8,583,238元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于自然生态保护支出1,273,238元，污染防治支出5,710,000元，退耕还林还草支出1,600,000元；

11.城乡社区（类）支出215,496.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于城乡社区规划与管理124,549.85元，其他城乡社区支出90,947元；

12.农林水（类）支出61,771,101.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%。主要用于农业支出7,856,817.21元（其中事业运行支出2,926,819.84元，病虫害控制支出96,180元，农业生产发展支出88,175元，农产品加工与促销支出16,470元，农村社会事业824,400元，农田建设支出3,904,772.37元）；林业和草原支出2,202,585.89元（其中事业机构支出1,236,627.62元，森林资源培育支出280,000元，森林生态效益补偿685,958.27元）；水利支出1,255,617.63元（其中水利行业业务管理支出965,617.63元，抗旱290,000元）；扶贫支出47,246,955.36元（其中农村基础设施建设支出8，149,675.36元，生产发展支出38,052,620元，其他扶贫支出1,044,660元）；农业综合改革支出3,209,125元（其中对村民委员会和村党支部的补助支出2,199,525元，对村集体经济组织的补助支出1,009,600元）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出815,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于住房改革支出815,325元（其中住房公积金支出815,325元）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出80,000元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为317,157元，支出决算为200,325元，完成年初预算的63.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,402元，占总支出决算的55.11%；公务接待费支出决算899,23元，占总支出决算的44.89%，具体是国内接待费支出决算899,23元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

楚雄州武定县猫街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为317,157元，支出决算为200,325元，完成年初预算的63.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车运行维护费支出决算为110,402元，完成年初预算的102.98%；公务接待费支出决算为89,923元，完成年初预算的42.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，遵循“三公”经费只减不增，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少193,975.23元，下降49.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,398.23元，下降8.61%；公务接待费支出决算减少183,577元，下降67.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，遵循“三公”经费只减不增，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚检查及日常工作下村及领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次1403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，县级、其他乡镇、有关部门人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费0元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

楚雄州武定县猫街镇部门2022年机关运行经费支出731,345.22元，比上年减少453,434.91元，下降38.27%,减少的主要原因是：猫街镇严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。加强公务用车运行维护费管理，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。猫街镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，楚雄州武定县猫街镇部门资产总额76,557,146.37元，其中，流动资产49,768,600元，固定资产17,402,800元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,385,746.37元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,029,546.37元，其中流动资产增加6,480,500元，固定资产增加6,163,300元，在建工程增加9,385,746.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；新增车辆0辆，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1020平方米，账面原值462,100元，实现资产使用收入28,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额117,943.2元，其中：政府采购货物支出117,943.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额117,943.2元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

1.猫街镇2022年度政府性基金预算财政拨款收入合计415,709.29元（项目支出352,000元）,包含：用于其他国有土地使用权出让结转63,709.29元。

2.猫街镇2022年度政府性基金预算财政拨款支出合计352,000元（项目支出352,000元）。

（二）猫街镇2022年度非税收入征缴情况

猫街镇2022年度非税收入缴入国库120,544.60元。其中：其他一般罚没收入73,768元;国有资产有偿使用收入46,866.60元，包含其他利息收入18,866.60元，非经营性国有资产收入28,000元。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

监督索引号53232900557501111