武定县信访局2022年度部门决算

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武定县信访局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  武定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

   3.协调处理重要信访事项，负责处理群众、法人及其他组织通过网络信访事项。

4.综合协调和指导全县信访工作，督促检查信访事项的处理。

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出改进工作的建议。

6.推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.信访形势平稳可控。2021年12月1日至2022年11月30日，全县共受理转交办人民群众来信来访484件批570人次，与去年同期（1340件批1524人次）相比，件次人次分别下降63.88%、62.59%。其中：来信54件，与去年同期（182件）相比件次下降70.32%，来访64批91人次，与去年同期（63批97人次）相比批次人次分别下降1.58%、6.18%，人民建议征集4件，与去年同期（4件）相比持平，网上信访362件，与去年同期（1093件）相比下降66.88%，占信访总量74.79%，重复信访件104件，与去年同期（858件）相比下降87.87%，占信访总量的21.48%，网上信访一次性化解率66.67%，及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率98.75%。全县呈现出信访总量、网上信访、重复信访、来信分别下降，来访上升的“四降一升”的良好局面。截至11月30日，我县信访基础工作考核指标排名暂居全州第2位。

2.扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼工作，全国信访工作示范县创建成效显著。我局以禄丰县为追赶标兵，进一步提升网上信访一次性化解率，全力争创全国信访工作示范县。一是抓好党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神学习贯彻落实，始终把全会精神和习近平总书记重要批示精神贯穿于信访工作全过程。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾化解在基层。排查矛盾纠纷885件，化解855件，其中涉疫矛盾纠纷13件，推进律师参与信访问题化解，参与律师37人次，接待群众19批，推动化解信访案件16件。人民调解参与信访矛盾纠纷化解134件。三是推动11个乡镇党委信访工作联席会议制度发挥作用，定期派人到村委会和社区巡回接访，充分发挥基层党委在及时就地化解社会矛盾中的核心作用。四是抓好领导干部接访下访、包案化解信访积案工作。38名党政领导共接待群众来访62批73人次，带案下访37批次。省级领导包案2件，州级领导包案7件，县级领导包案30件，带动化解信访积案12件。

3.学习宣传《信访工作条例》及《云南省矛盾纠纷多元化解条例》，准确把握信访工作职能定位和实践要求。一是多形式开展学习宣传。采取干部职工例会、支部党员会议等集中学习和自学相结合，线上和线下学习相结合等方式，组织党员、干部职工多形式学习，一年来，组织聆听上级宣讲5场次、专家系统解读3场次、集中学习58场次。二是开展“学习宣传月”活动。除了会议宣讲、集中学习、还通过悬挂宣传横幅、播放电子滚动屏幕、广播、微信群、QQ群、发放宣传资料、到户外对过往群众进行面对面讲解等丰富多彩的形式，广泛宣传《信访工作条例》，共发放宣传资料14000份，使《信访工作条例》进机关、进社区、进村组、进企业、进学校，宣传对象涵盖机关单位公职人员、党员、群众、工人、学生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导股、接访办信股、督查督办股、网络信访股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，一个行政单位是武定县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县信访局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局部门2022年度收入合计2,806,528.44元。其中：财政拨款收入2,621,028.44元，占总收入的93.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入185,500元，占总收入的6.61%。与上年相比，收入合计增加393,039.99元，增长16.29%。其中：财政拨款收入增加254,789.99元，增长10.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加138,250.00元，增长292.59%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年财政追加省级和州级特殊疑难信访问题项目资金，基本工资调整，人员经费增加，其他收入增加的原因是2022年年初纳入一般公共预算的视频接访中心信息平台维护专项资金改用存量资金下达。

二、支出决算情况说明

武定县信访局部门2022年度支出合计2,806,528.44元。其中：基本支出2,336,316.44元，占总支出的83.25%；项目支出470,212元，占总支出的16.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加299,094.47元，增长11.93%。其中：基本支出增加470,077.99元，增长25.19%；项目支出减少170,983.52元，下降26.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是基本工资调整增资，人员经费和相应的社保费增加，项目支出减少的原因是2022年财政未下达县级特殊疑难信访问题项目资金，视频接访系统运行维护经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,336,316.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,167,724.84元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,591.6元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470,212元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作如下：1.特殊疑难信访专项业务经费294,712.00元，2.视频接访系统运行维护129,600.00元。 3.公益性岗位人员经费45，900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,621,028.44元，占本年支出合计的93.39%。与上年相比增加160,844.47元，增长6.54%，主要原因是基本工资调整增资，人员经费和相应的社保费增加，2022年财政追加省级和州级特殊疑难信访问题专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,031,093.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于保障部门正常运转的日常公用经费、人员工资，特殊疑难信访事务等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出311,886.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于行政单位离退休支出90,098.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出155,591.68元，机关事业单位职业年金缴费支出66,196.80元。

9.卫生健康（类）支出153,488.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出101,280.57元，公务员医疗补助支出52,208.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出124,559元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 武定县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行预算指标，减少公务接待批次及人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,200元，下降10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,200元，下降10.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位树立勤俭节约，过紧日子的原则，压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州督查检查重信重访治理和缠访信访人员的劝返工作接待支出，外县信访部门到我县学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局部门2022年机关运行经费支出168,591.6元，比上年减少20,237.45元，下降10.72%,主要原因是单位资金紧张，驻村队员差旅未报销。部门机关运行经费主要用于办公费(含驻村队员下乡补助部分）、培训费、水电费、差旅费等开支。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县信访局部门资产总额261,943.36元，其中，流动资产10,806.36元，固定资产251,137元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,867.46元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900147301111