武定县卫生健康局2022年度部门决算

监督索引号53232900336201000

武定县卫生健康局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县卫生健康局贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作；贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策；指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.卫生健康服务体系更加完善。截至2022年底，有各级各类卫生健康机构168个，（各类）卫生技术人员1989人，平均每千人拥有卫生技术人员7.32人，其中：有执业（助理）医师608人，平均每千人口拥有2.54人；有注册护士982人，平均每千人口拥有3.61人；各级各类医疗卫生机构开放床位1627张，平均每千人口拥有5.99张，覆盖城乡居民的卫生健康服务体系建立健全，卫生健康队伍不断壮大。

2.人民群众健康水平显著提高。2022年医疗服务行业收入25250万元，同比增加4144.16万元，增幅为15.2%；孕产妇死亡1例，死亡率79.37/10万；新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查分别达到98%、96%；“儿童营养改善项目”有效实施，全县营养包实际发放率100%。

3.贫困群众基本医疗保障水平大幅提升。全县组建家庭医生签约团队223个，参与签约家庭医生615人，全县签约177219人，签约率74.15%，履约177219人，履约率100%。共对380名患国家卫健委确定的45个重点疾病、48个次重点疾病及云南省健康扶贫36种大病患者进行救助，救助资金达86.7万元。

4.抓实新冠肺炎疫情常态化防控措施。2022年共派出医护人员22人次分别赴临沧、瑞丽、文山、上海、贵州、西双版纳等地支援疫情防控工作，新冠病毒疫苗累计接种549335剂，持续做好重点环节、重点人员、重点行业核酸检测，累计采样788694份，检测结果均为阴性；加强疫情防控措施督导落实，强化应急演练完善预案，提升应急处置能力；做好4批次815人的昆明国际航班境外入滇分流进入武定县集中隔离医学观察工作。2022年1-10月共组织开展3次无偿献血活动，合计献血1511人，433870ml占总任务463000ml的93.71%。

5.医药卫生体制改革持续深化。深入开展“优质服务基层行”活动暨基层医疗卫生机构等级评审，狮山社区医院创建成功，高桥中心卫生院达到国家推荐标准，10个乡镇卫生院达到国家基本标准，已建成11家慢病管理中心和5家心脑血管救治站。持续巩固胸痛救治单元创建成果。

6.疾病防控和卫生处突规范有力。疫情监测预警能力不断增强，全县无甲类传染病发生和重大传染病暴发流行，网络报告乙类传染病种8种276例，报告丙类传染病5种416例，各类传染病发病率保持在全省中低水平；持续巩固提升防艾“三个90%”和两个消除成果，完成艾滋病抗体检测164758人份，占全县常住人口的68.91%，全县艾滋病疫情控制在全州中度流行水平；慢性病管理服务质量不断提高，65岁及以上老年人健康管理率68.8%，高血压患者登记管理率达99%，糖尿病患者登记管理率达98.9%，登记重性精神病患者1486人，规范管理率达61.24%。

7.中彝医药在传承中创新发展。县人民医院建立了功能比较健全的中医科和中药房，全县1个社区卫生服务中心、10个乡镇卫生院都已建成独具特色、功能齐全的中彝医馆，都开设了中医科、中药房，乡镇卫生院中医师占比达到26.7%，基本上能够开展常见病、多发病的中医药服务。辖区内乡镇卫生院中彝医门诊196947人次，占比53.7%，村卫生室中彝医门诊137009人次，占比56.63%，对辖区内82.37%的65岁以上老年人、86.16%的0-36个月儿童实施中医药健康管理与预防保健服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、医政医管股、中（彝）医科教股、防治艾滋病股、老龄健康股。所属单位15个，分别是：

1.武定县人民医院

2.武定县妇幼保健院

3.武定县疾病预防控制中心

4.武定县卫生健康监督执法局

5.武定县狮山镇卫生院

6.武定县高桥中心卫生院

7.武定县猫街镇卫生院

8.武定县插甸镇卫生院

9.武定县白路镇卫生院

10.武定县东坡中心卫生院

11.武定县发窝中心卫生院

12.武定县田心乡卫生院

13.武定县环州乡卫生院

14.武定县万德镇卫生院

15.武定县己衣镇卫生院

（二）决算单位构成

纳入武定县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县卫生健康局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县卫生健康局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县卫生健康局部门2022年度收入合计26,062,576.84元。其中：财政拨款收入19,979,463.84元，占总收入的76.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,083,113元，占总收入的23.34%。与上年相比，收入合计减少51,724,192.33元，下降66.49%。其中：财政拨款收入减少43,021,963.22元，下降68.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,702,229.11元，下降58.86%。主要原因分析：财政拨款收入减少了武定县中医医院建设项目专项债券30,000,000元，武定县中医医院建设项目征地与拆迁补偿款4,000,000元，医疗服务与保障能力县域医疗卫生机构能力建设资金4,000,000元，基本公共卫生服务项目资金2,053,500元；其他收入减少是因为招商银行捐赠卫生健康项目资金金额减少6,316,000元，AED急救设备购置237,000元。

二、支出决算情况说明

武定县卫生健康局部门2022年度支出合计38,203,796.81元。其中：基本支出5,859,500.38元，占总支出的15.34%；项目支出32,344,296.43元，占总支出的84.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少29,518,971.2元，下降43.59%。其中：基本支出增加569,607.71元，增长10.77%；项目支出减少30,088,578.91元，下降48.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是因为2022年发放了2021年的公务员综合绩效奖励；项目支出减少是因为减少武定县中医医院建设项目专项债券，武定县中医医院建设项目征地与拆迁补偿款元，医疗服务与保障能力县域医疗卫生机构能力建设资金的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,859,500.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,330,757.53元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,742.85元，占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,344,296.43元。其中：基本建设类项目支出521,960元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2089999:其他社会保障和就业支出2,040元

2.2100102：一般行政管理事务支出311,927.33元

3.2100302：乡镇卫生院支出982,351.62元

4.2100399：其他基层医疗卫生机构支出1,552,654.23元

5.2100408：基本公共卫生服务支出2,590,868.6元

6.2100409：重大公共卫生服务支出3,274,976.09元

7.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出1,006,806.57元

8.2100499：其他公共卫生支出1,103,013.89元

9.2100717：计划生育服务支出889,043元

10.2100799：其他计划生育事务支出3,691,860元

11.2101601：老龄卫生健康事务支出489,605元

12.2109999：其他卫生健康支出97,800元

13.2120899：其他国有土地使用权出让收入安排的支出30,900.1元

14.2130599：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15,870,450元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,806,600.5元，占本年支出合计的57.08%。与上年相比减少6,382,870.23元，下降22.64%，减少的主要原因是2022年减少医疗服务与保障能力县域医疗卫生机构能力建设资金及基本公共卫生服务项目资金等项目的支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,336,865.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险、职业年金支出

9.卫生健康（类）支出20,221,007.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于医疗卫生机构人员经费，日常公用经费、基本公共卫生服务、国家实施基本药物补助、计划生育事务、老龄卫生健康事务支出、家庭医生签约服务项目支出、艾滋病防治项目、新型冠状病毒感染防控、社区健康倡导与干预项目、离岗乡村医生一次性生活补助、医疗废弃物收转运中心建设等项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出248,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为35,948元，完成年初预算的74.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的55.64%；公务接待费支出决算15,948元，占总支出决算的44.36%，具体是国内接待费支出决算15,948元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为35,948元，完成年初预算的74.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为15,948元，完成年初预算的55.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年无国家卫生县城创建、爱国卫生“七个专项行动”工作的考核督导，同时我单位厉行节约，缩减各项接待开支，导致“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少126,165元，下降77.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少395元，下降1.94%；公务接待费支出决算减少125,770元，下降88.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无国家卫生县城创建、爱国卫生“七个专项行动”工作的考核督导，同时我单位厉行节约，缩减各项接待开支，导致“三公”经费支出比上年度大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作、招商引资工作、新型冠状病毒感染防控等工作的上级督导检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出484,407.85元，比上年增加24,250.45元，增长5.27%,主要是2022年开展新型冠状病毒感染防控工作产生的办公费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于2022年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、办公设备购置费等费用开支

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县卫生健康局部门资产总额15,262,997.87元，其中，流动资产5,122,534.83元，固定资产8,435,003.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,697,460元，无形资产8,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,264,902.13元，其中固定资产增加47,403.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值286,725元，实现资产处置收入0元；出租房屋298.89平方米，账面原值1,071,010元，实现资产使用收入190,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额385,306.89元，其中：政府采购货物支出21,790元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出363,516.89元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900336201111