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武定县狮山镇卫生院2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分武定县狮山镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分名词解释 

  

  

  

第一部分武定县狮山镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

我院负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。协助本乡镇做好计划生育技术指导。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。是一所集预防保健和基本医疗为一体的基层医疗卫生机构，主要承担本辖区内的人员基本公共卫生服务，预防保健、基本医疗工作。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕国家基本公共卫生服务项目内容，大力开展服务工作。 

2.我院按照“病患至上”的要求，全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等，使医护活动有章可依、有规可循，严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度，集中在云南省基药平台上统一采购，严格执行“两票制”；非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购；中药饮片寻价采购，在不高于市场价的情况下，同一品种、同种质量、价格优惠售后保障者优先采购；医用耗材采购于质量和安全为首要。不断完善医院接待制度，认真按照接待制度执行，切实做到增收节支。 

3.我院按照乡镇卫生院中医科建设标准，建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区，加大了中医药设备投入，聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导。目前，全镇22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生，4个卫生室配备了100种以上中药饮片，其他卫生室均能开展中医药适宜技术，基本满足了当地村民中医药服务需求。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

武定县狮山镇卫生院内设机构18个，分别是共有综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。 

我部门无下属单位。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县狮山镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

1.武定县狮山镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县狮山镇卫生院2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县狮山镇卫生院部门2022年度收入合计40,999,274.48元。其中：财政拨款收入14,720,459.86元，占总收入的35.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入22,083,464.62元（含教育收费0元），占总收入的53.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,195,350元，占总收入的10.23%。与上年相比，收入合计增加9,024,381.57元，增长28.22%。其中：财政拨款收入增加2,048,760.21元，增长16.17%，财政拨款收入增加的主要原因：1.在职在编人员增加3人，相关人员经费增加，2.重大公共卫生服务项目经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加5,171,755.55元，增长30.58%，事业收入增加的主要原因为武定县狮山镇卫生院九厂分院正常开展医疗业务；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,803,865.81元，增长75.43%，其他收入增加的主要原因为本年度招商银行给予的巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金放在其他收入。 

二、支出决算情况说明 

武定县狮山镇卫生院部门2022年度支出合计43,042,448.21元。其中：基本支出32,022,604.07元，占总支出的74.4%；项目支出11,019,844.14元，占总支出的25.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,617,824.69元，增长36.97%。其中：基本支出增加9,141,202.47元，增长39.95%，基本支出增加原因为在职在编人员增加3人，相关人员经费增加；项目支出增加2,476,622.22元，增长28.99%，项目支出增加主要原因为重大公共卫生服务项目经费支出增加；上缴上级支出增加元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县狮山镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,022,604.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,973,276.34元，占基本支出的24.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,049,327.73元，占基本支出的75.1％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县狮山镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,019,844.14元。其中：基本建设类项目支出0元。其他社会保障和就业支出2,400元，乡镇卫生院1,749,725.79元，基层医疗卫生机构1,531,648元，基本公共卫生服务4,546,021.32元，重大公共卫生服务236,387元，突发公共卫生事件应急处理50,000元，中医（民族医）药专项292,820.88元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,610,841.15元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县狮山镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,720,459.86元，占本年支出合计的34.2%。与上年相比增加1,544,198.37元，增长11.72%，主要原因一方面是在职在编人员增加，导致人员经费增加；另一方面是重大公共卫生服务项目及基本药物制度专项项目工作增大，导致相关经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出998,691.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位离退休316,810.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出679,481.6元，其他社会保障和就业支出2400元。 

9.卫生健康（类）支出13,255,005.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于乡镇卫生院6,682,431.46元，其他基层医疗卫生机构支出1,481,648元，基本公共卫生服务3,947,630.8元，重大公共卫生服务236,387元，突发公共卫生事件应急处理50,000元，中医（民族医）药专项292,820.88元，事业单位医疗375,961.08元，公务员医疗补助188,125.99元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出466,763元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金466,763元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县狮山镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县狮山镇卫生院（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县狮山镇卫生院部门资产总额27,274,364.99元，其中，流动资产15,745,047.84元，固定资产11,526,383.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,933.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,386,486.93元，其中固定资产增加489,567.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额1,192,973元，其中：政府采购货物支出1,172,973元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本部门无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

监督索引号53232900336200101111