武定县猫街镇卫生院2022年部门决算

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武定县猫街镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  武定县猫街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县猫街镇卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等为一体的基层医疗卫生机构。猫街镇卫生院位于猫街镇京昆高速旁,距离县城30公里,担负着猫街镇的基本医疗和公共卫生工作，猫街镇卫生院占地10亩，业务用房2052.57㎡，规模属州内较大的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床33张，担负着本乡镇及周边乡镇约3.5万人口的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善。卫生院设有临床综合科（中医科）、妇产科、口腔科、医技科（B超室、检验）、药剂科、公共卫生科、财务科、院办8个科室。临床综合科能收治常见病和多发病人。医疗科配备了全科诊疗仪、呼吸系统筛查系统，医技科有全自动生化分析仪、彩超、心电图、DR、便携式彩超等，建院以来为本镇的医疗卫生事业发展做出了较大贡献

（二）2022年度重点工作任务概述

贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健等工作。具体开展工作情况：

1、积极参与应对新冠肺炎疫情防控

自2020年末新冠肺炎疫情发生伊始，我院就紧急召回所有在岗医务人员并积极投入疫情防控攻坚战当中。2022年医院选派政治过硬、专业技术好的同志支援瑞丽1人，支援红河州1人，支援临沧祥临1人，支援武定县城抗疫2人。按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作，完成了2022年现阶段的疫情防控工作。

2、加强基层医疗队伍人才建设

与武定县人民医院建立对口支援帮扶合作关系,技术交流、业务素质提升发展奠定了较好的协作平台；积极参加省、州、县组织的各类培训和继续教育,并先后派4名医生州、县进修学习；利用职工大会、乡村医生例会、每周交班、每周集中学习契机，组织院内培训、三基三严培训、急救演练,积极推进作风革命加强机关效能建设工作。

3、加强党风廉政建设和职工思想道德建设

（1）确立了“以人为本,不务虚、唯求实”的强化院领导班子建设的指导思想,确立以安全生产为基线,基本医疗、公共卫生、医疗保障为基点，以保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本一线一面的管理模式,促进了团队协作,初步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。

（2）对卫生院领导班子、村卫生室负责人和管人、财、物的科室和个人经常进行教育学习,做到警钟长鸣,从源头上预防职务犯罪和职业犯罪,并从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等多方面加强职工思想道德学习。

4、基本公共卫生服务项目开展情况

开展居民健康档案全镇常住居民(户籍人口)26893人，共建立纸质档案25590人，建档率95.2%，电脑录入电子档案25590份。开展健康教育工作，与其它部门协作，加大宣传力度，普及健康教育知识，开展儿童保健、孕产妇保健工作，开展老年人管理工作，为老年人提供免费体检工作，高血压病管理、糖尿病病例管理、重性精神疾病管理等工作，传染病及突发公共卫生事件应急处置、卫生监督协管、开展食品安全宣传活动、中医药健康管理、预防接种、结核病防治工作、计生工作、健康倡导活动宣传工作。开展性病、艾滋病检测防治工作、新冠疫苗接种接种工作、死因监测、食源性疾病监测、肿瘤及心脑血管监测、家庭医生签约工作等。

5、基本医疗

2022年度我院基本医疗总体概况：

门诊、住院业务指标完成情况及医疗保障情况。1-10月门诊人次36445人，比上年同期减少2010人，1-10月出院病人615，比上年同期增加了151人。口腔科门诊人次1991人，中医门诊人次3530人。卫生院的业务收发展情况总体来看，运行良好。今年1-10月我院药占比。从去年的65%下降到今年的59%下降为6%。1-10月门诊人次51356人，1-10月出院病人613，比上年同期增加了163人。口腔科门诊人次2救护车外出救援保障92人次。卫生院的业务收入情况总体来看，运行良好。

5、爱国卫生运动

根据医院岗位调整情况制定爱国卫生领导小组,主要领导全面负责,分管领导具体主抓爱卫工作,各科室负责各办公室及门前的卫生工作,专职保洁人员负责公共场所清洁卫生,院爱卫办组织定期和不定期检查,院区卫生有人管有人做，给广大人民群众提供一个良好的就医环境，保持医院的良好就医环境。

6、项目建设

（1）2022年1月16日投资645977.28新建龙庆关业务用房120平方米、五拃甸120平方米招银卫生室新建项目。9月投入使用。

（2）2022年8月12日对院区1号业务用房进行装修，目前已投入使用。

（3）当前正在建设招银卫生室9个项目，共投资57.6万元，其中白云庵卫生室拆除新建，其余8个卫生室进行装修。

（4）2022年5月16日DR室改造，于2022年7月4日DR设备到卫生院，现设备已安装调试完毕，目前机子正在试运行中。

（5）2022年11月16日招行投资28万元，将对招银永泉智慧卫生室信息化建设。从而使村医坐在卫生室就能得到镇、县专家指导治疗。

7、人才培养

医院在人员紧缺的情况下，积极选派1名检验人员到县人民医院学习B超及心电图，为期6个月。

近期将选派1名中医适宜技术人员到州中医院进修学习。选派多名村医到大姚县人民医院进修学习。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是院办公室、财务室、综合医疗科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生科、后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县猫街镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县猫街镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街镇卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2022年度收入合计13,035,249.81元。其中：财政拨款收入6,407,950.19元，占总收入的49.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,775,486.25元（含教育收费0元），占总收入的36.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,851,813.37元，占总收入的14.21%。与上年相比，收入合计增加2,152,031.97元，增长19.77%。其中：财政拨款收入增加628,343.2元，增长10.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,169,557.79元，增长32.43%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加354,130.98元，增长23.65%。主要原因是人员工资增加，基本公共卫生和基本药物制度当年项目资金增加，事业收入中疫苗接种收入增加13万元左右，医保家签资金2021年未入事业收入，新冠肺炎病人治疗增加收入，2022年医保家签资金17万元入收入，招银捐赠卫生室建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院部门2022年度支出合计13,813,392.48元。其中：基本支出9,267,117.01元，占总支出的67.09%；项目支出4,546,275.47元，占总支出的32.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,580,210.58元，增长22.97%。其中：基本支出增加1,855,110.02元，增长25.03%；项目支出增加725,100.56元，增长18.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因卫生院人员增资增加支出，基本公共卫生、传染病防治工作费用增加，专用材料（药品）支出交上年增，卫生院业务收入中专用材料的占比达60%左右，实行药品零差率销售后，专用材料和卫生材料的支出与收入出现不对等增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县猫街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,267,117.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,193,349.01元，占基本支出的45.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,073,768元，占基本支出的54.75％。支出增加的主要原因是在职人员工资增加，卫生院业务收入增加的同时，药品费支出也会成正比例增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县猫街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,546,275.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况1、基本公共卫生项目服务支出146.44万元，占项目支出的32.21%。2、重大公共卫生服务项目支出16.72万元，占项目支出的3.68%。3、突发公共卫生支出7.17万元占项目支出的1.58%。4、家庭医生签约服务项目6.39万元，占项目支出的1.40%。5、乡村医生养老保险支出8.16万元，占项目支出的1.79%。6、乡村医生工资和乡村医生退休一次性生活补助支出17.82万元，占项目支出的3.92%。7、基本药物制度补助支出81.95万元，占项目支出的18%。8、2021年中央补助卫生事业发展资金、卫生健康局拨卫生事业发展资金35.3万元，占项目支出的7.76%。9、招行捐赠卫生室建设项目支出101.94万元，占项目支出的22.42%。10、社区健康倡导与行为干预项目宣传员劳务报酬4.32万元，占项目支出的0.9%。11、村卫生室中医药服务能力、村医生德技双馨培训项目支出1.89万元，占项目支出的0.4%。12、武卫财通〔2022〕15号2022年其他基层医疗卫生机构支出县级财政补助资金2.5万元，占项目支出的0.5%。13、污水处理设备建设项目8万元，占项目支出的1.76%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,672,375.19元，占本年支出合计的48.3%。与上年相比增加235,178.09元，增长3.65%，主要原因为在职人员工资正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业（类）支出525,651.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于单位退休人员8人工资支出。

9、卫生健康（类）支出5,901,811.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于卫生院发展医疗卫生事业所需的人员经费，开展基本医疗业务工作、公共卫生工作、家签工作，保障了猫街镇广大人民群众的健康需求。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19、住房保障（类）支出244,912.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职职工住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年2万元一致，无增加减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增加减少；公务用车购置费支出决算0元，无增加减少；公务用车运行维护费支出决算与上年2万元一致，无增减减少：；公务接待费支出决算0元，无增加减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。我单位是事业单位2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县猫街镇卫生院部门资产总额9,332,179.78元，其中，流动资产2,927,057.21元，固定资产6,366,922.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265,641.53元，其中固定资产增加809,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,016元，其中：政府采购货物支出7,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,816元。授予中小企业合同金额26,016元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900336200401111