武定县万德镇卫生院2022年度部门决算

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武定县万德镇卫生院2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  武定县万德镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部  分名词解释 

  

  

第一部分  武定县万德镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县万德镇卫生院属于乡镇级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。我院始终坚持以病人为中心，奉行“服务群众、奉献社会”的服务宗旨，以高超的技术促进发展、以科学的管理开拓创新、以优质的服务赢得声誉。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

卫生院承担着基本医疗、公共卫生、妇幼卫生保健、预防保健、计划免疫等工作，随着经济和人民生活水平有了很大提高，基本药物制度的实施和居民医保的深化开展，就医的需求在不断增加，我院不断提升卫生院服务能力，为群众提供温馨舒适、安全有效、质优价廉的医疗卫生服务，缓解群众看病难、看病贵的现象。 

卫生院促进医保政策的实施，严格执行医保各项制度，大力宣传医保政策，简化报销流程，严格把控患者的住院标准，进一步降低药占比、耗材比，控制病人总费用的增加，严格执行健康扶贫医保倾斜政策。 

卫生院紧紧围绕安全生产工作中心任务，积极贯彻“预防为主、保障安全、综合治理、确保安全”的十六字方针，以服务临床一线为宗旨，加强领导，完善制度，强化管理，认真做好医院内部安全生产、治安保卫、消防安全工作，积极消除事故隐患。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置8个内设机构，包括临床综合科、中医科、检验科、公共卫生科、财务后勤科、综合办公室、放射科、住院部,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县万德镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县万德镇卫生院 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县万德镇卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县万德镇卫生院部门2022年度收入合计7,629,972.37元。其中：财政拨款收入3,903,668.8元，占总收入的51.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,762,339.57元（含教育收费0元），占总收入的36.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入963,964元，占总收入的12.63%。与上年相比，收入合计增加1,818,740.23元，增长31.3%。其中：财政拨款收入增加665,691.36元，增长20.56%；上级补助收入0元，与上年一致无变化；事业收入增加604,857.35元，增长28.04%，事业收入增加主要原因是就诊人次数增加，导致事业收入增加；经营收入0元，与上年一致无变化；附属单位上缴收入0元，与上年一致无变化；其他收入增加548,191.52元，增长131.85%，主要原因是招商银行招银项目建设援助款增加。 

二、支出决算情况说明 

武定县万德镇卫生院部门2022年度支出合计7,153,259.62元。其中：基本支出4,828,979.22元，占总支出的67.51%；项目支出2,324,280.4元，占总支出的32.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加510,523.68元，增长7.69%。其中：基本支出增加555,763.13元，增长13.01%；项目支出增加45,239.45元，增长1.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元，与上年一致无变化。本年单位支出比上年增加，主要原因一方面是对往年结转专项资金的消耗，一方面是人员工资的变动。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县万德镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,828,979.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,235,415.22元，占基本支出的46.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,593,564元，占基本支出的53.71％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县万德镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,324,280.4元，与上年对比减少45,239.45元,要原因是基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目消耗上年结转资金。其中：基本建设类项目支出0元，卫生健康支出2,316,280.4元，主要是公卫及疫情防控资金支出；农林水支出8,000元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县万德镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,196,753.2元，占本年支出合计的58.67%。与上年相比增加526,770.42元，增长14.35%，主要原因在于工资的变动。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出255,300.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位离退休63,360元、机关事业单位基本养老保险缴费支出184,492.16元；其他社会保障和就业支出7,447.92元。 

9.卫生健康（类）支出3,808,325.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。其他基层医疗卫生机构支出521,276.9元、乡镇卫生院1,929,708.44元、基本公共卫生服务774,300元、重大公共卫生服务61,508.5元、突发公共卫生事件应急处理30,000元，事业单位医疗补助145,231.28元、其他卫生健康支出346,300元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出133,128元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出133,128元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县万德镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,000元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算均为0元，与上年一致无变化，公务用车运行维护费支出决算增加10,000元，增长50%；公务接待费支出决算0元，与上年一致无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费预算增加。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县万德镇卫生院发生的接待支出。 

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县万德镇卫生院部门资产总额7,670,205.31元，其中，流动资产3,194,666.4元，固定资产2,899,726.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,575,812.9元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552,372.68元，其中固定资产增加489,620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额2,899,726.01元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,899,726.01元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本部门无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释

  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

监督索引号53232900336200801111