武定县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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武定县搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓紧推进移民搬迁安置工作，安置点建设全面完成。西和安置点点内道路全部完成硬化，生活用水纳入县城供水规划实施，绿化面积达35,000平方米，警务室、卫生室、小广场、截排水工程等基础设施建设扫尾全面完成。生产用地确权到组、分配到户，集中流转后投入移民后扶产业发展资金发展花卉种植产业。经多方努力，通过将西和小学改扩建为西和幼儿园、引进西和移民安置点金沙社区民办幼儿园两方面渠道解决了武定县西和移民安置点未配套建设幼儿园的问题，审计整改工作全面完成，西和移民安置点适龄幼儿就近就学问题得到切实保障；己衣花果山安置点227户749人移民建房已经全面完成建设交付移民搬迁入住，18户65人已签订搬迁协议，己衣镇正在组织建房。点内水、电、交通扫尾工程已全面完成，安置点热水资源开发项目、人居环境提升改造项目正在组织实施，安置点小学建设将于年内完成。东坡白马口安置点安置194户615人，移民建房与基础设施建设完成，水、电、路基础设施建设已完成，安置点新建村委会、农贸市场，预留白马口小学建设用地，移民搬迁入住与旧房拆除工作全面完成，目前土地分配工作正在开展，下一步实施民族文化广场建设项目与生产用房污水处理设施建设项目。

二是抓实移民后期扶持工作，项目实施成效显著。2022年，武定县核定移民人口共5,070人，涉及13项大中型水利水电工程，其中移民人口100人以上的大中型水利水电工程为乌东德水电站、新村水库和仁和水库，移民人数分别为3,964人、915人、106人。已核定移民人口中，涉及武定县9个乡镇51个村116个组。本年度，组织开展了6场次共336人的农村畜禽养殖、蔬菜田间管理、果树栽培管理和园林绿化等四类后期扶持实用技术工种培训，共投入15.52万元，通过后期扶持政策的实施，武定县移民收入保持持续增长态势，2022年移民样本户人均可支配收入为12,520元，是2006年的8.4倍；较2021年增长11.91%，占当地农村居民可支配收入的95.52%，后期扶持实施效果效益的逐步凸显，移民年人均可支配收入已达到当地居民收入水平。后期扶持项目的实施使移民的生产生活条件大为改善，库区和移民安置区住房、交通、水利、供水、供电、文化条件等都继续得到持续改善，推动了库区和移民安置区的基础设施建设，促进了库区和移民安置区的经济发展，有力地促进了移民增收致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、工程技术股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算单位为武定县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2022年度收入合计10,149,117.76元。其中：财政拨款收入10,119,117.76元，占总收入的99.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的0.3%。与上年相比，收入合计减少6,268,228.98元，下降38.18%。其中：财政拨款收入减少6,298,228.98元，下降38.36%，减少的原因是机构改革人员调出，财政保障经费减少及小额贷款贴息该年度内未下达资金；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加30,000元，增长0%。增加的原因是县财政局使用存量资金拨付半供养人员经费30,000元。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2022年度支出合计12,047,567.12元。其中：基本支出1,217,117.76元，占总支出的10.1%；项目支出10,830,449.36元，占总支出的89.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,417,078.36元，下降16.71%。其中：基本支出减少263,528.98元，下降17.8%，减少的原因是机构改革8名事业人员全部调出，工资、住房公积金及社会保险支出减少；项目支出减少2,153,549.38元，下降16.59%，下降的原因是上年度有移民小额贷款贴息项目支出，本年度内未申报确立该项目，故支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,217,117.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,105,411.68元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,706.08元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县搬迁安置办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,830,449.36元。其中：基本建设类项目支出3,500,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：小额贷款贴息项目支出2,242,353.08元；移民直补金支出2,842,800.00元；移民培训费支出155,200.00元；移民信访维稳联络员劳务费支出365,935.98元；项目审计费支出1,000.00元；移民社区安装监控设备支出254,640.00元；移民村社区道路、文化活动室等基础设施建设支出1,468,520.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059,071.11元，占本年支出合计的17.09%。与上年相比减少6,665,922.28元，下降76.40%，下降的主要原因是机构改革事业人员调出，基本支出减少；移民小额贷款项目本年度未下拨资金未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出83,059.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出64,737.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,848,018.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于大中型水库后期扶持维稳经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作、后期扶持工作及信访维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出111,706.08元，比上年增加111,706.08元，增长0%，主要原因是2022年机构改革为参公管理事业单位，故与上年相比增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出16,780元；水费支出700元；电费支出2,000元；邮电费支出2,500元；公务接待费10,000元；其他交通费用车改津贴18,300元；公务用车运行及维护费20,000元；工会经费16,426.08元；差旅费25,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额8,069,552.74元，其中，流动资产7,400,734.74元，固定资产663,818元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,328,979.05元，其中固定资产增加0元，货币资金减少2,328,979.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,545.65元，其中：政府采购货物支出1,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,745.65元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

监督索引号53232900647201111