武定县住房和城乡建设局2022年度部门决算

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武定县住房和城乡建设局2022年度部门决算  

   目 录 

  

第一部分  武定县住房和城乡建设局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  武定县住房和城乡建设局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。承担规范村镇建设的职责。指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责监督指导县乡建设工程招投标工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行。承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城市建设政策并指导监督实施。承办武定县人民政府交办的其他事项。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

2022年实施6个老旧小区改造，完成425户农房抗震改造，238户农房功能提升改造正在实施，御珑湾房地产项目顺利竣工，翡翠庄园一期完成预验收、二期正加快推进，狮山大道二期、锦泰源、牡丹雅苑、向荣·学府一期等房地产项目积极筹措资金、协商各方关系努力推动，君润城、聚福园烂尾楼整治取得良好成效，项目建设步入正轨。住房城乡建设领域自然灾害综合风险普查工作通过省级抽样核查，完成23.7839万栋1870.0842万平方米房屋建筑承灾体调查。抓基础设施建设，补齐创卫硬件短板，完成市政基础设施投资20807万元，环城西路延长线及镇中路建设项目有序推进；投资6740万元，建成菜园河、乌龙河11320米截污主干管，环城东路、滨河路南段4230米截污支管，配建混凝土检查井及沉泥井60座、成品检查井及沉泥井154座、河道段暗井79座、截流井19座，截流堰3座，建成龙王井小河污水主管965米、支管381米，大矣波小河污水主管1074米、支管269米。投资360万元，新建污水处理厂至禄劝县城移民小区截污管网3300米。投资360万元，建成污水收集管网1860米。持续深入开展整顿规范建筑市场专项检查，严肃查处打击围标、串标，出借资质、挂靠、违法分包转包等扰乱市场秩序行为。大力开展质量提升行动、安全生产专项整治三年行动、监管能力提升行动、质量安全隐患排查治理，实现工程质量监督覆盖率达100%、工程质量一次性竣工验收合格率达100%、建设工程质量投诉处理完结率达100%。认真落实燃气安全生产责任制，深入开展安全隐患排查整治，坚决遏制燃气安全事故发生。依法开展防空地下室审批及易地建设费征收，人防工程管理、维护和使用有效加强。认真开展人民防空训练、人防知识“五进”活动，电台联勤和防空警报管理、维护、试鸣等工作全面开展，防空袭和重要经济目标防护等工作成效进一步巩固。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规股、供排水燃气管理股、消防股、城建股、房管及物业管理股、住保及公共维修资金管理股、村镇股、招投标股、建管股、人防工程股、人防信息股、执法监督股、供排水管理站、质监站、安监站、融资中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成  

纳入武定县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

武定县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

武定县住房和城乡建设局2022年度收入合计127,255,890.35元。其中：财政拨款收入118,215,585.67元，占总收入的92.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,040,304.68元，占总收入的7.1%。与上年相比，收入合计增加7,684,981.21元，增长6.43%。其中：财政拨款收入增加35,088,503.83元，增长42.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少27,403,522.62元，下降75.19%。财政预算拨款收入增加的主要原因为2022年争取专项债资金66000000元。其他收入减少的原因是2022年财政减少了存量资金安排的支出。  

二、支出决算情况说明  

武定县住房和城乡建设局2022年度支出合计133,819,757.64元。其中：基本支出7,216,644.99元，占总支出的5.39%；项目支出126,603,112.65元，占总支出的94.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11,306,714.5元，增长9.23%。其中：基本支出增加1,532,508.32元，增长26.96%；项目支出增加9,774,206.18元，增长8.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。财政预算拨款支出增加的主要原因为2022年争取专项债资金66000000元。其他支出减少的原因是2022年财政减少了存量资金安排的支出。

（一）基本支出情况  

 2022年度用于保障武定县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,216,644.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,698,893.29元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517,751.7元，占基本支出的7.17％。年人均支出为189911.71元

（二）项目支出情况  

 2022年度用于保障武定县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,603,112.65元。其中：基本建设类项目支出107,056,290.11元。国防支出60000元，主要用于4517工程；节能环保支出30308460元，主要用于污水处理费及尾水处理项目支出；城乡社区支出17541308.05元，主要用于重点项目前期、污水处理费、污水处理厂建设项目等支出；农林水支出3205199.42元，主要用于爱国卫生运动农村公厕建设项目；住房保障支出收入9438145.18元，主要用于农村危房改造、棚户区改造、老旧小区改造支出；灾害防治及应急管理支出50000元，主要用于风险普查工作；其他支出66000000元，主要用于污水处理厂扩容提标改造项目及南片区供水管网工程。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出49,020,639.1元，占本年支出合计的36.63%。与上年相比增加17,300,558.1元，增长54.54%，增加的主要原因是2022年财政加大对重点项目前期经费的投入，如2022年拨入狮山大道项目前期费4000000元。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于4517工程建设项目；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出760,687.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于退休人员统筹外工资支出及养老保险缴费；  

9.卫生健康（类）支出457,074.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于在医疗保险缴费；  

10.节能环保（类）支出28,750,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.65%。主要用于污水处理厂扩容提标改造项目支出；

11.城乡社区（类）支出5,878,237.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于人员工资发放，重点项目前期、污水处理费、污水处理厂扩容提标改造项目等支出；

12.农林水（类）支出3,205,199.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于行政村公厕建设项目；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出9,859,439.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造、住房公积金等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为73,429.28元，完成年初预算的86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59,899.28元，占总支出决算的81.57%；公务接待费支出决算13,530元，占总支出决算的18.43%，具体是国内接待费支出决算13,530元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

武定县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为73,429.28元，完成年初预算的86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59,899.28元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出决算为13,530元，完成年初预算的54.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年公务接待费未及时支付。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,031.72元，下降7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,744.28元，增长8.6%；公务接待费支出决算减少10,776元，下降44.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务接待费未及时支付。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年我单位未开展因公出国。  

2.购置车辆0辆。2022年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于创卫、农村危房改造、到省州开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待省州自建房、创卫、安全生产检查组发生的23次270人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年我单位未安排国（境）外公务接待。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

武定县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出487,751.7元，比上年减少88,436.36元，下降15.35%,主要原因2022年因财力有限，2022年发生网络费、保洁费、保安费、职工差旅费等因资金问题均未能支付。部门机关运行经费主要用于办公楼水电费、电话费、办公费等日常支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，武定县住房和城乡建设局资产总额775838480.93元，其中，流动资产200965263.87元，固定资产19349303.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程303276642.31元，无形资产0元，其他资产252247271.26元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13192100元，其中固定资产增加0元，在建工程增加13192100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额49,899.28元，其中：政府采购货物支出9,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,899.28元。授予中小企业合同金额40,899.28元，占政府采购支出总额的81.96%。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无。

相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900633401111