中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年度部门决算  

   

目录  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓思想教育，争创一流的认识不断提升

（1）抓学习。今年以来，组织开展县政协党组理论学习中心组学习8次、党组会议学习7次、主席会议学习4次，专委会和界别学习19次。

（2）抓党风廉政建设。从班子分工、责任明确、任务额定等方面全面加强对党风廉政建设及反腐败工作的领导，坚持开展“以案释纪明纪，严守纪律规矩”警示教育活动，持续增强党员干部对法纪的敬畏。严密组织全面从严治党“两个责任”专题约谈，确保约谈层层覆盖、不漏一人。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省州县党委具体实施办法，建立防控体系，为“清廉机关”建设提供遵循。

（3）抓意识形态阵地管控。严格落实意识形态工作责任制，坚持意识形态工作与政协工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。组织机关党员干部扎实开展爱国卫生运动、城乡环境卫生整治、河道治理和党员志愿服务相关活动，进一步加强理想信念、社会主义核心价值观、法律法规、政策形势教育，努力营造崇尚绿色健康、共创和谐家园的良好氛围。

2.抓工作标准提升，在强化服务上求突破

（1）办文水平不断提高。一年来，共印发党组文件7个，委员会文件8个,办公室文件18个，编辑出版《武定政协年鉴2021》。

（2）办会水平明显提升。一年来，认真承办了全委会1次、常委会3次、党组会7次、主席会4次、调研视察座谈会16场次。

（3）后勤保障规范周密。按照中央八项规定，严格执行财务管理制度，完善车辆和驾驶员管理制度，与去年同期比较，机关办公费减少2.5万元、公务接待费减少2万元、公务用车运行维护费减少近2万元。

3.抓中心工作，在服务发展中彰显作为

（1）“双助推”工作高位推动。2022年以来驻武定的省州县政协委员181人累计投入资金（含以物折资）864万元，帮助贫困地区发展特色产业85个、开展义诊38人次、资助贫困学生952人、提供科技服务984次、帮助贫困人口就业1065人次。

（2）服务中心担当作为。认真抓好爱国卫生“7个专项行动”、人居环境综合整治、河道治理、疫情防控那个和招商引资等工作。

（3）“书香政协”开卷有益。围绕“每天一小时、每周一分享、每月一本书”目标，先后组织开展“拥护核心、心向北京、喜迎党的二十大”书香政协·初心读书会活动3场次。

（4）“协商在基层”顺民意。围绕协商议事、协商谋事、协商成事的目标，开展协商议事活动16场次，得到了省州政协的充分肯定，开展工作情况3次在《云南政协报》刊发。

4.抓协调联系，凝聚合力更加广泛

（1）加强与党政部门的协调联系。落实“四机关联席会议”制度，完善与县委、县政府“两办”的日常工作联系机制，加强与县有关部门的联系协作，及时了解党政工作动态，准确把握党政工作要点，真实反映政协工作情况，努力为政协工作争取更多的理解和支持。

（2）加强政协系统的上下联动。利用政协系统资源平台，加强同上级政协的联系，配合省州政协开展了调研视察活动。加强与县（县）政协的联系，促进了我县政协组织整体工作水平不断提升。加强与住武定州政协委员的联系，积极邀请他们参加县政协的重要会议和调研视察活动。

5.抓建章立制，自身建设切实加强

（1）机关效能显著提升。出台机关管理制度21项，确定了40项重点工作，7项委室标兵、标杆工作，出台《武定县政协推进作风革命效能革命实施意见》，建立“统筹安排、分析研判、调度督导、督查督办、考评问效”五项制度责任清单，全面提升政协机关工作效能。连续14年保持州级文明单位的荣誉称号，连续6年获得综合绩效考核优秀等次。

（2）委员主体作用充分发挥。坚持把委员作为政协工作主体，投资8万元建成16个“委员工作室”，下拨委员履职经费10.5万元，为委员履职提供便利、创造条件。出台《武定县政协委员履职考核办法》《武定县政协委员承诺制度》《武定县政协委员联系服务界别群众制度》《武定县政协界别召集人制度》等14项制度，举办十届县政协委员初任培训班，为期4天的提案工作、社情民意信息、统一战线及人民政协理论、助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、“协商在基层”等8个专题培训。

（3）文史宣传成绩斐然。编辑出版《武定政协年鉴2021》400本，文史工作“存史、资政、团结、育人”作用有效发挥。围绕“讲好政协故事、传递政协价值、传播政协声音”强化外宣，全年先后在《人民政协报》《人民政协网》《云南政协报》等刊发稿件200篇。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会属于正处级单位。我部门共设机构7个委室，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。  

所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2022年度收入合计10,927,738.84元。其中：财政拨款收入10,426,154.58元，占总收入的95.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入501,584.26元，占总收入的4.59%。与上年相比，收入合计增加2,774,828.46元，增长34.03%。其中：财政拨款收入增加2,542,244.2元，增长32.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加232,584.26元，增长86.46%。主要原因分析，是人员经费增加了1,913,244.20元，专项项目资金增加了360,000元，其他收入501,584.26元。 

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2022年度支出合计11,074,823.04元。其中：基本支出10,097,043.92元，占总支出的91.17%；项目支出977,779.12元，占总支出的8.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,118,996.86元，增长39.2%。其中：基本支出增加3,097,068.54元，增长44.24%；项目支出增加21,928.32元，增长2.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，是一般公共服务支出增加了2,317,043.28元，社会保障和就业增加了684,803.96元，住房公积金增加了100,635元和卫生健康增加了16,514.62元。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,097,043.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,142,333.82元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费954,710.1元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出977,779.12元。其中基本建设类项目支出0元，具体开支及开展工作情况如下：1.一般行政管理事务支出282,876.10元，其中办公费182,876.10元，公务用车维修（护）费100,000.00元；2.政协会议支出379,838.24元；3.委员视察支出315,064.78元，其中办公费315,064.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,426,154.58元，占本年支出合计的94.14%。与上年相比增加2,542,244.2元，增长32.25%，主要原因分析是一般公共服务支出就增加了231.72万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,665,947.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于政协事务支出7,665,947.68元，行政运行支出7,200,317.54元，一般行政管理事务支出85,791.90元，政协会议支出379,838.24元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,707,923.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于行政事业单位养老支出1,707,923.32元，行政单位离退休8,88,754.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出649,368.80元，机关事业单位职业年金缴费支出169,799.92元。

9.卫生健康（类）支出541,087.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政事业单位医疗541,087.58元行政单位医疗349,662.18元，公务员医疗补助191,425.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出511,196元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于住房改革支出511,196元，住房公积金511,196元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为174,371元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,000元，占总支出决算的68.82%；公务接待费支出决算54,371元，占总支出决算的31.18%，具体是国内接待费支出决算54,371元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为174,371元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为54,371元，完成年初预算的98.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定压缩接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,071元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,071元，下降1.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，缩减接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2022年机关运行经费支出819,990.62元，比上年减少22,000.40元，下降2.61%,主要原因分析是2022年脱贫以后，干部职工下乡的迎接检查工作的少，差旅费大幅下降了11.69万元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于2022年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体机关运行经费开支及开展工作情况如下：

1.302商品和服务支出819,990.62元；

2.30201办公费20,000元；

3.30205水费10,000元；

4.30206电费10,000元；

5.30211差旅费44,350元；

6.30217公务接待费54,371万元；

7.30228工会经费165,119.62万元；

8.30231公务用车运行维护费120,000元；

9.30239其他交通费用386,550元；

10.30299其他商品和服务支出9,600元。  

二、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门资产总额6,689,333.07元，其中，流动资产430,297.19元，固定资产6,259,035.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额120,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120,000元。授予中小企业合同金额120,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900113101111