武定县医疗保障局2022年度部门决算

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武定县医疗保障局2022年度部门决算 

  

目  录 

第一部分  武定县医疗保障局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  武定县医疗保障局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

4.建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

8.受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

9.负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

10.负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县医疗保障局在县委、县人民政府的领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照州医疗保障局的工作要求，紧盯目标任务，层层压实责任，围绕医疗保障职能职责，坚持全覆盖、保基本、可持续，织密织牢全民医疗保障网，全力推进全县医疗保障工作稳步发展。

1.参保缴费应保尽保。2022年，州政府下达我县基本医疗保险参保任务270186人，完成参保263250人，户籍人口参保率达94%（不含异地参保），高于全州参保率一个百分点（全州参保率93%），排名全州第四位，计列异地参保居全州第二位。其中：城镇职工参保14221人，城乡居民参保249029人。已脱贫人口及监测对象三类人员参保100％。已脱贫人口94518人参保100%；农村低收入人口24877人，参保100%；纳入乡村部门防止返贫致贫监测人口11128人，参保100%。共筹集到居民参保资金231,597,000元，其中个人缴费79,689,300元（含资助资金），各级财政补助配套151,907,700元。11月底，全县职工医疗保险参保单位共581个，参保职工14342人。

2.报销待遇应享尽享。至11月底，全县居民普通门诊79.16万人次，医保支付19,989,900元；门诊特慢病4.48万人次，医保支付11,510,100元；住院5.07万人次，医保支付151,261,800元，大病保险支付24,930,500元，医疗救助支付22,074,500元。全县已脱贫人口符合转诊转院住院就诊0.52万人次，发生总费用26,680,000元，政策范围内费用25,886,100元，统筹支出23,209,700元，其中：基本段费用17,504,500元、大病段费用1,638,200元、医疗救助4,066,900元，报销比例达89.66%。

3.职工保障方面。全面落实职工门诊共济、公务员医疗补助、专项医疗补助、“兴滇惠才卡”等政策。至11月底，全县职工普通门诊8.86万人次，医保统筹基金支付1,077,300元，个人账户支付12,688,700元；特慢病门诊1.75万人次，医保统筹基金支付4,961,200元，个人账户支付1,206,000元；药店购药24.48万人次，个人账户支付28,581,700元；住院0.47万人次，医保统筹基金支付23,353,200元，个人账户支付3,978,900元。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

武定县医疗保障局2021年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。武定县医疗保障局9个股室和1个中心：即：局办公室、费用审核股、待遇保障股、基金监管股、医疗服务和价格管理股、财务和基金结算股、综合股、网络信息股、稽核股、药品和耗材采购中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：武定县医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县医疗保障局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人，主要是：局长1名（正科级），副局长3名（副科级），行政工作人员3名（科员），武定县医疗保险中心参公管理人员12名，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；移交养老保险基金发放养老金的退休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县医疗保障局2022年度收入合计4,791,884.50元。其中：财政拨款收入4,791,884.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加983,435.57元，增长25.82%。其中：财政拨款收入增加983,435.57元，增长25.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的原因是去年行政人员奖励性绩效在本年执行，加之患大病困难人口医疗补助140,000元也是本年新增项目支出。 

二、支出决算情况说明 

武定县医疗保障局2022年度支出合计4,817,140.21元。其中：基本支出4,047,241.73元，占总支出的84.02%；项目支出769,898.48元，占总支出的15.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加919,922.99元，增长23.6%。其中：基本支出增加1014,024.51元，增长33.43%；项目支出减少94,101.52元，下降10.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的原因是去年行政人员奖励性绩效在本年执行，加之患大病困难人口医疗补助140,000元也是本年新增项目支出。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县医疗保障局机关正常运转的日常支出4,047,241.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,719,007.77元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,233.96元，占基本支出的8.11％。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县医疗保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769,898.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：医疗服务能力提升专项经费629,898.48元；患大病困难人口住宿交通补助140,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,817,140.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加919,922.99元，增长23.6%，增加的原因是去年行政人员奖励性绩效在本年执行，加之患大病困难人口医疗补助140,000元也是本年新增项目支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出367,032.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于人员工资、办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费和缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

9.卫生健康（类）支出4,079,383.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于职工医疗保险支出和医疗服务提升能力资金支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出140,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于患大病人口住宿交通补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出230,724元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。公积金补贴是单位给在职职工提供的住房福利待遇，用于在当地购房贷款，装修贷款时提取使用。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,848元，完成年初预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算24,848元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算24,848元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,848元，完成年初预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为24,848元，完成年初预算的99.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,632.00元，增长29.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,632.00元，增长29.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是今年医保政策变化大，加大基层卫生院培训力度，所以接待比去年多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.国内接待费支出24,848元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县医疗保障局2022年机关运行经费支出328,233.96元，比上年减少67,139.51元，下降16.98%,主要原因是本年30%部分公用经费，智慧医保平台专项经费未执行。主要用于2022年机关正常运行必需的人员工资、办公费、会议费、培训费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县医疗保障局资产总额260963.27元，其中，流动资产32,981.24元，固定资产227,982.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,375.58元，其中固定资产增加50,932.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,970元，其中：政府采购货物支出99,970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。     

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900358701111