武定县农业农村局2023年部门预算公开

 

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武定县农业农村局2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县农业农村局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县农业农村局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

武定县农业农村局内设股室31个，包含办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、绿色食品股、乡村产业发展和农村社会事业促进股、环境资源股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、党委办公室18个行政股室，另外设有武定县农业综合开发服务中心、武定县乡村产业发展中心、武定县农业技术推广中心、武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站、武定县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校武定分校、武定县动物疫病预防控制中心、武定县农机技术推广站、武定县农机化学校、武定县植保植检站、武定县农业行政综合执法大队、武定县农机安全监理站、武定县动物卫生监督所13个事业站所。编制2023年预算时，在职在编实有人数132人，退休人员84人，遗属人员19人，在编实有车辆3辆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是不断增加对农业农村的投入力度，突出加强农业基础设施、农产品流通渠道、农业物联网等建设，适当降低财政奖补农业农村项目门槛，扩大公共财政的普惠性，促进大众创业、万众创新。二是加强绿色品牌创建，着力打造“一乡一业、一村一品”及肉牛产业的培强做大，不断增强贫困村农产品产地交易市场和初加工体系建设，拓展特色产业市场。三是巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，推进农村集体经营性建设用地入市、农村土地征收制度改革，健全土地流转规范管理制度，发展多种形式农业适度规模经营，完善农业支持保护制度，大力实施农业小巨人培育工程和专业合作社规范发展工程，加快推进“双绑定”发展促进一二三产业融合发展。四是加强农业安全生产和农产品质量安全执法监管力度，强化动物及动物产品检疫，加强非洲猪瘟防控，做好动物疫病防控工作，实施武定鸡保种、肉牛冻改项目，促进一县一业发展壮大，积极推动脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接。五是实施耕地质量保护，不断提长农业废弃物资源化利用，加大农村宅基地和人居环境整治，继续开展农业农村行业扫黑除恶行动，建设产业发展基地，推进休闲农业与乡村旅游业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制115人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。超编的3辆为上级部门实施相关项目时配置的农产品监测车辆1辆，动物卫生监督车辆1辆，动物疫病防控车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3005.3万元，其中：一般公共预算3005.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年的预算总收入3041.90万元，相比减少了36.6万元，主要是预算收入减少了委托农产品质量检测业务58.5万元、农业保险补贴47.96万元、设备购置4万元、办公经费13万元、动物疫苗采购10万元；另外增加预算了2023年在职人员工资正常调增及社会保险缴费基数调整、退休人员职业年金等96.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3005.3万元，其中:本年收入3005.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3005.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的预算总收入3041.90万元，相比减少了36.6万元，主要是预算收入减少了委托农产品质量检测业务费58.5万元、农业保险补贴47.96万元、设备购置4万元、办公经费13万元、动物疫苗采购10万元；另外增加预算了2023年在职人员工资正常增资及社会保险缴费基数调整、退休人员职业年金预算等96.86万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3005.3万元。财政拨款安排支出3005.3万元，其中：基本支出2706.1万元，占总支出的90.04%，与上年基本支出2609.24万元对比，增加了96.86万元，增加了3.71%，主要原因是2023年在职人员工资正常增资及社会保险缴费基数调整增加、退休人员职业年金增加；项目支出299.2万元，占总支出的9.96%，与上年项目支出432.66万元对比减少了133.46万元，减少了30.85%，主要原因是预算收入减少了委托农产品质量检测业务58.5万元、农业保险补贴47.96万元、设备购置4万元、办公经费13万元、动物疫苗采购10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年本级财力预算武定县农业农村局支出合计3005.30万元。主要用于：

1、社会保障和就业支出502.95万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休工资180.78万元；2080801归口管理的死亡抚恤（遗属补贴）15.58万元；2080505在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出253.45万元；2080506机关事业单位职业年金缴费53.14万元；

2、卫生健康支出210.01万元。其中：2101101行政单位医疗保险费22.22万元；2101102事业单位医疗保险费96.36万元，2101103公务员医疗补助76.2万元，2101199其他行政事业单位医疗支出15.23万元。

3、农林水支出2125.18万元。其中：2130101行政运行1825.98万元，主要用于在职人员工资及工伤保险补助、公务费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；2130108病虫害控制79.2万元；2130119防灾救灾农业保险保费补220万元。

4、住房保障支出167.16万元。其中：2210201住房公积金167.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级财力预算武定县农业农村局支出合计3005.30万元。主要用于：

工资福利支出2346.88万元（基本支出2346.88万元，项目支出0万元），其中，基本工资683.71万元，津贴补贴支出216.10万元，奖金85.66万元，绩效工资670.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费253.45万元，职业年金缴费53.14万元，职工基本医疗保险缴费118.58万元，公务员医疗补助缴费76.20万元，其他社会保障缴费22.72万元，住房公积金167.16万元。

商品和服务支出242.08万元（基本支出162.88万元，项目支出79.20万元），其中，办公费26.98万元（其中：项目支出0万元），水费0.48万元，电费3万元，邮电费4万元，差旅费31.91万元（其中：项目支出0万元），临时聘用人员工资（劳务费）7.73万元，公务接待费6.79万元，工会经费38.33万元，公务用车运行维护费15.7万元，其他交通费22.92万元，动物疫苗专用材料费79.20万元（其中：项目支出动物强制免疫疫苗购置补助资金79.20万元），退休人员公用经费其他商品和服务支出5.04万元。

对个人和家庭补助支出416.36万元（基本支出196.36万元，项目支出220万元），其中，离休费0万元，退休费180.78万元，遗属生活补助15.58万元，个人农业生产补贴农业保险220万元（其中：项目支出220万元）。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额22.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.7万元），公务接待费支出6.79万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额85.2万元，其中：政府采购货物预算79.2万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

（二）政府购买服务预算情况

2023年本部门无政府购买服务预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.49万元，较上年预算数19万元，增加了3.49万元，增加了18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县农业农村局2023年公务接待费预算为6.79万元，较上年预算数7万元减少0.21万元，下降3%，国内公务接待批次预计为167次，预计接待1497人次。

减少原因：因内设各部门提高认识厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费预算15.70万元，较上年的12万元增加了3.70万元，增加30.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.70万元，较上年预算数12万元增加了3.70万元，增加30.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：高标准农田建设项目、招商引资工作、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作、动物疫情防控工作、农业安全生产监管工作等业务量大增，车辆使用率大幅增加致使车辆运行维护费增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加3.49万元，增加的主要原因是高标准农田建设项目、招商引资工作、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作、动物疫情防控工作、农业安全生产监管工作等业务量大增，车辆使用率大幅增加致使车辆运行维护费增加。

具体情况如下：

2023年公务接待费预算6.79万元，比2022年预算数7万元减少0.21万元。各部门提高认识严格执行中央八项规定能不接待的尽量不接待，不得不接待的做到热情得体，绝不铺张浪费。

2023年公务用车购置及运行维护费预算为15.70万元，较上年增加了3.70万元，增加30.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.70万元，较上年预算数12万元增加了3.70万元，增加30.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。高标准农田建设项目、招商引资工作、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作、动物疫情防控工作、农业安全生产监管工作等业务量大增，车辆使用率大幅增加致使车辆运行维护费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算2706.10万元，比2022年基本支出预算2609.22万元，增加了96.86万元，主要原因是:2023年退休人员增加，应缴职业年金比2022增加16.34万元；在职人员工资正常晋升、社会保险缴费基数增加等原因增加了人员经费80.52万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023项目支出预算299.20万元。比2022年项目支出预算432.66万元，减少了133.46万元。减少的主要原因是预算收入减少了委托农产品质量检测业务58.5万元、农业保险补贴47.96万元、设备购置4万元、办公经费13万元、动物疫苗采购10万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分相关专用名词，在此作进行解释说明：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为162.88万元，比2022年的173.67万元减少了10.79万元，减少的原因是人员退休及调出人员增加，减少了办公经费。其中，办公费26.98万元，水费0.48万元，电费3万元，邮电费4万元，差旅费31.91万元，临聘人员工资（劳务费）7.73万元，公务接待费6.79万元，工会经费38.33万元，公务用车运行维护费15.7万元，其他交通费22.92万元，其他商品和服务支出5.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县农业农村局资产总额3314.13万元，其中，流动资产1963.31万元，固定资产1350.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的4351.87万元相比，本年资产总额减少了1037.74万元，其中固定资产减少了0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入12万元，其中出租资产217平方米，资产出租收入12万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年武定县农业农村局无政府购买服务预算安排。

武定县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无重点领域财政项目预算名称。

二、立项依据

无重点领域财政项目立项依据。

三、项目实施单位

无重点领域财政项目实施单位。

四、项目基本概况

无重点领域财政项目基本概况。

五、项目实施内容

无重点领域财政项目实施内容。

六、资金安排情况

无重点领域财政项目预算资金。

七、项目实施计划

无重点领域财政项目预实施计划。

八、项目实施成效

无重点领域财政项目实施成效。

附：武定县农业农村局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县农业农村局 2023年2月27日

监督索引号53232900432700111