武定县交通运输局2023年部门预算公开

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武定县交通运输局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县交通运输局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县交通运输局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。

4、负责水路的行业管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县交通运输局共设置7个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。武定县交通运输局下设事业单位3个，分别是：

1. 武定县交通技术服务中心；

2. 武定县公路工程质量监督站；

3. 武定县邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1、加大交通基础设施建设力度。全力推动白环公路、发窝乡通三级公路建成通车完成交竣工验收。实施农村公路安全生命防护工程110公里以上，消除农村公路安全隐患存量。加快推进万德、己衣、田心三个乡镇通三级路建设项目。积极配合做好武禄双高速公路、金沙江航运武定港、武定通用机场等项目前期工作。

2、加强农村公路管理养护。一是以落实“路长制”为抓手，持续深入推进公路路域环境和交通秩序综合整治，强化路政、养护联合巡查力度，依法严厉打击侵害路产路权行为。二是积极稳妥推进公路养护市场化改革，加强公路日常养护管理，完善公路服务区等公共服务设施建设，着力营造“畅安舒美”公路出行环境。

3、抓好交通运输行业管理。一是继续推进行业治理，重点围绕农村客运、违法超限超载、物流监管、工程建设领域等交通运输行业矛盾问题较为集中、行业管理较为薄弱的重点环节和关键领域，深入开展行业治理，着力营造公平公正、诚实守信的交通运输市场环境。二是强力推进公路治超，健全治超工作联席会议制度，推动治超工作常态化，广泛开展联合治超，坚决遏制违法超限超载行为。三是完善安全监管机制，加大安全隐患治理力度, 突出抓好农村公路安全隐患整治，进一步强化源头管理，切实加大对营运车辆的监管力度，严防和遏制重大交通事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截资金截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职人员实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2022年10月，原武定县交通运输局下属事业单位武定县地方公路管理段编制及人员15人并入县交通运输局，退休人员9人及车辆编制1辆并入县交通运输局，2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入802.5万元，其中：一般公共预算802.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加429.63万元，主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入802.5万元，其中:本年收入802.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加429.63万元，主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出802.5万元。财政拨款安排支出802.5万元，其中：基本支出656.92万元，与上年对比增加了284.05万元，增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算；项目支出145.58万元，与上年对比增加了145.58万元，增加的主要原因是2022年不做项目支出预算，2022年预算了农村公路县级养护资金和公路路政管理方面的费用支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休42.99万元，主要用于本部门离退休人员经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.45万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出5.83万元，主要用于缴纳行政及事业人员的职业年金支出；2080801.死亡抚恤3.97万元，主要用于单位遗属人员补助支出；2101101.行政单位医疗7.34万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；2101102.事业单位医疗19.76万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助17.27万元，主要用于本部门公务员医疗支出；2101199.其他行政事业单位医疗支出3.71万元，主要用于缴纳在编人员的大病保险及工伤保险支出；2140101.行政运行457.34万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等；2140102.一般行政管理事务45.58万元，主要用于公路路政管理方面的支出；2140106.公路养护100万元，主要用于我县农村公路日常养护方面的支出；2210201.住房公积金39.26万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出560.27万元（基本支出560.27万元，项目支出0万元），其中，基本工资144.79万元，津贴补贴支出56.34万元，奖金29.37万元，绩效工资154.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.45万元，职业年金缴费5.83万元，职工基本医疗保险缴费27.1万元，公务员医疗补助缴费17.27万元，其他社会保障缴费5.24万元，住房公积金39.26万元，其他工资福利支出21万元。

商品和服务支出95.27万元（基本支出49.69万元，项目支出45.58万元），其中，办公费52.7万元，水费0.42万元，电费0.6万元，工会经费8.42万元，差旅费8万元，公务接待费1.55万元，委托业务费5.4万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.2万元。

对个人和家庭补助支出46.96万元（基本支出46.96万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费42.99万元，生活补助3.97万元。

资本性支出100万元（基本支出0万元，项目支出100万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设100万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额7.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出1.55万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.55万元，较上年增加2.02万元，增长36.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县交通运输局2023年公务接待费预算为1.55万元，较上年增加0.02万元，增长1.31%，国内公务接待批次为27次，共计接待268人次。

增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算，增加了原地方公路管理段公务接待费经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算，增加了原地方公路管理段公务用车1辆的经费预算。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加了2.02万元，增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算，增加了原地方公路管理段公务接待费经费预算及公务用车1辆的经费预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算656.92万元。2022年基本支出预算372.87万元，比上年增加284.05万元，增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算145.58万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了145.58万元。增加的原因是2022年无项目支出预算，2023年预算了农村公路养护和公路路政管理方面的费用支出。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（2）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县交通运输局2023年机关运行经费安排49.69万元，与上年对比增加14.43万元，增加的主要原因是2023年原县地方公路管理段人员及经费并入县交通运输局统一核算。其中：办公费7.12万元，水费0.42万元，电费0.6万元，工会经费8.42万元，差旅费8万元，公务接待费1.55万元，委托业务费5.4万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县交通运输局部门资产总额199001.82万元，其中，流动资产11.65万元，固定资产50.85万元，对外投资及有价证券0元，在建工程28171.72万元，无形资产11.34万元，其他资产170756.26万元。与上年相比，本年资产总额增加168390.6万元，其中固定资产减少12.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值12.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

附：武定县交通运输局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县交通运输局

2023年2月27日

监督索引号53232900634800111