武定县环州乡卫生院2023年部门预算公开

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武定县环州乡卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县环州乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县环州乡卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县环州乡卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生服务等。武定县环州乡卫生院位于环州乡环州街16号，距离县城116公里，人才、设备齐全，乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量优秀。正规病床15张，担负着个乡镇约11600人常住人口的医疗救护工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个大科室，包括综合医疗科、公共卫生科、院办，其中综合医疗科下设全科门诊、护士站、妇产科、中医科、检验科、放射科、药剂科、口腔科等业务科室；院办下设财务科、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗服务工作。

全院业务总收入计划达到160万元，收治住院病人计划达到120人次，提高诊疗收入，降低药占比，降低到65%左右，争取全年不发生医疗事故。

2.疫情防控工作。

（1）病毒感染患者医疗救治工作。病毒感染变为“乙类乙管”是国家因时因势对疫情防控措施作出的优化调整，不管是二十条还是新十条疫情防控措施的出台，重点是“从防到治”的转变。必须时刻保持警惕，不能松懈，对医务人员来说，必须做好24小时应急值守工作，不断学习，加强新冠病毒感染医疗救治工作方面的培训，统筹做好疫情防控、新冠病毒感染者救治和日常医疗服务，不断优化分级分类诊疗方案，切实提升医疗救治能力。

（2）新冠疫苗接种工作。我院认真贯彻落实武定县委县政府应对肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室要求，在县卫健局、环州乡党委政府的领导下开展新冠疫苗接种工作。前期因为新冠病毒感染的人员较多，特别是60岁以上的老年人，对感染后间隔6个月对照名单对辖区内人员进行全覆盖，对适宜接种人员做到应接尽接，按照时间节点按时完成上级下达指标。如果能及时接种新冠疫苗，可以有效降低发病、重症和死亡的风险。

3.基本公共卫生服务工作。

（1）老年人健康管理。环州乡共有65岁以上老年人1077人。公共卫生科按照年初的计划，从3月份组织人员开始对全乡的老年人免费进行一次健康体检，我院计划到2022年6月底完成老年人体检。

（2）高血压患者健康管理。通过开展35岁及以上居民首诊测血压；全民体检过程中发现高血压患者，对确诊的高血压患者进行登记管理，目前全乡登记管理高血压有847人，每季度面对面随访1次，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（3）2型糖尿病患者管理。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；在新冠疫苗接种中免费测血糖等方式发现病人，对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，目前全乡登记管理糖尿病人有120人，每季度面对面随访1次，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（4）重症精神疾病患者管理。目前辖区内共有重症精神病48人，管理率100%。

（5）健康教育服务工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

（6）预防接种服务工作。按照时间节点完成免疫规划疫苗接种。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。传染病预防方面，认真贯彻和落实“预防为主”的战略方针，加强疫情监测，做好麻疹、手足口病等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因监测、肿瘤和心脑血管事件报告，完善疫情防治预案，强化门诊日志管理、及时填写疫情报告卡，做好网络直报，无突发公共卫生事件发生。

（8）HIV检测。做到逢血必检，完成上级下达指标。

（9）卫生监督协管服务。环州乡卫生监督协管工作在县卫生监督中心的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点。每季度对环州乡各中、小学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医。

（10）基本公共卫生中医药健康管理服务工作。

（11）妇幼卫生工作。按照上级部门下达指标完成。

（12）家庭医生签约服务工作。按照上级要求，签约履约率要达到100%。

4.爱国卫生7个专项行动及创卫工作。环州乡卫生院围绕卫健部门牵头的“常消毒”“众参与”两个专项行动要求，认真开展工作。

5.胸痛救治单元质控工作。将严格按照时间节点完成质控工作，不出现亮黄牌时间发生。

6.其他工作。

（1）医疗废物管理工作。严格管理、规范处置卫生院医疗垃圾，污水处理设备工作正常，污水处理各项检测指标均要达到排放环保标准。

（2）招银卫生室项目验收决算工作。完成荞山、大雪坡和千则古村卫生室加层项目验收决算工作。

（3）相关科室建设。新增开设口腔科，在取得放射诊疗许可证后马上开展DR检查，完善卫生院及村卫生室的中医药氛围营造工作，更好地为当地老百姓服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入220.31万元，其中：一般公共预算220.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.22万元，主要原因分析：因2022年单位人员变动，导致2022年预算工资福利支出减少，2023年正常支出工资及保险。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入220.31万元，其中：本年收入220.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.22万元，主要原因分析：因2022年单位人员变动，导致2022年预算工资福利支出减少，2023年正常支出工资及保险。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出220.31万元。财政拨款安排支出220.3万元，其中：基本支出220.3万元，与上年对比增加9.22万元，主要原因分析因2022年单位人员变动，导致2022年预算工资福利支出减少，2023年正常支出工资及保险；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位暂未做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出28.98万元，20805行政事业单位养老支出28.29万元，其中：2080502事业单位离退休支出6.44万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.85元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，20808抚恤0.69万元，2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属补助。

210卫生健康支出178.61万元，①21003基层医疗卫生机构162.79万元，其中：2100302乡镇卫生院162.79万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗15.82万元，其中：2101102事业单位医疗9.54万元，主要用于环州乡卫生院在职，2101103公务员医疗补助5.04万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出1.24万元，主要用于在职人员和退休人员的大病保险等。

221住房保障支出12.72万元，22102住房改革支出12.72万元，其中：2210201住房公积金支出12.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出196.33万元（基本支出196.33万元，项目支出0万元），其中：基本工资46.50万元，津贴补贴支出15.70万元，奖金0万元，绩效工资83万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.85万元，职工基本医疗保险缴费9.53万元，公务员医疗补助5.04万元，其他社会保障缴费（工伤保险和失业保险等）1.99万元，住房公积金12.72万元。

商品和服务支出9.65万元（基本支出9.65万元，项目支出0万元），其中，办公费0.61万元，水费0.35万元，电费1万元，邮电费2.47万元，差旅费0.77万元，会议费0万元，培训费0.15万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出14.33万元（基本支出14.33万元，项目支出0万元），其中，退休费6.44万元，生活补助7.89万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算2.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县环州乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县环州乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据《2022年度武定县部门预算公用经费支出核定方案》公务用车运行维护费标准为3万元，2023年预算标准2万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少1万元，减少的主要原因是根据《2022年度武定县部门预算公用经费支出核定方案》公务用车运行维护费标准为3万元，2023年预算标准2万元。具体情况如下：

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算220.31万元。2022年基本支出预算211.09万元，比上年增加了9.22万元，主要原因是：因2022年单位人员变动，导致2022年预算工资福利支出减少，2023年正常支出工资及保险。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年不变。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县环州乡卫生院资产总额525.29万元，其中，流动资产253.10万元，固定资产141.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程130.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加102.94万元，其中固定资产增加40.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县环州乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县环州乡卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县环州乡卫生院

2023年3月6日

监督索引号53232900336201100111