武定县高桥中心卫生院2023年部门预算公开

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武定县高桥中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县高桥中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县高桥中心卫生院单位2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县高桥中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。医院设有内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办，石腊它分院等科室，开放床位70张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

所属单位0个。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报单位1个即武定县高桥中心卫生院，与上年相比较无变动。卫生院内设9个科室内儿科、外妇科、功能科、化验科、药剂科、公共卫生科、财务科，院办、石腊它分院，与上年相比科室设置无变化。

（三）重点工作概述

一是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；

二是进一步保持医疗业务稳定增长，全年完成医疗业务较上年增长10个百分点；

三是进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；

四是提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

五是统筹规划卫生院及下辖各村卫室的各项服务能力提升工作，为群众提供更优质的医疗和公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入954.31万元，其中：一般公共预算954.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加52.75万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资增加，公用经费标准提高，财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入954.31万元，其中:本年收入954.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加52.75万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资增加，公用经费标准提高，财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出954.31万元。财政拨款安排支出954.31万元，其中：基本支出954.31万元，与上年对比增加52.75万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资增加，公用经费标准提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出140.43万元，20805行政事业单位养老支出40.73万元，其中：2080502事业单位离退休支出40.73万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；2080801 死亡抚恤3.18万元，主要用于遗属人员生活补助。

210卫生健康支出755.69万元，①21003基层医疗卫生机构682.11万元，其中：2100302乡镇卫生院682.11万元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗73.58万元，其中：2101102事业单位医疗43.65万元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助24.43万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

221住房保障支出58.19万元，22102住房改革支出58.19万元，其中：2210201住房公积金支出58.19万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出859.62万元（基本支出859.62万元，项目支出0万元），其中，基本工资234.52万元，津贴补贴支出53.31万元，奖金0万元，绩效工资340.10万元，机关事业单位基本养老保险96.52万元，职工基本医疗保险缴费43.65万元，公务员医疗补助缴费24.43万元，其他社会保障缴费8.90万元，住房公积金58.19万元。

商品和服务支出30.62万元（基本支出30.62万元，项目支出0万元），其中，办公费5.11万元，水费1.21万元，电费4.56万元，邮电费2.00万元，劳务费4.90万元，工会经费9.70万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭的补助64.07万元（基本支出64.07万元，项目支出0万元），其中，退休费40.73万元，生活补助23.34万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相同均为2万元，主要是救护车的公务用车运行维护费。不变的主要原因是我单位不做因公出国（境）费及公务接待费的预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算954.31万元，比上年增加52.75万元，主要原因是人员基本工资、薪级工资增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元，较上年无变动，主要是我单位不做项目资金预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额3217.59万元，其中，流动资产1220.38万元，固定资产1651.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程135.18万元，无形资产210.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1259.59万元，其中固定资产增加130.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县高桥中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县高桥中心卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县高桥中心卫生院

2023年2月22日

监督索引号53232900336200300111