武定县红十字会2023年部门预算公开

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武定县红十字会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县红十字会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县红十字会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，属参公管理的社会救助团体（正科级），包括：办公室、赈济救灾股、事业发展股、卫生救护培训站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作重点如下：

1.以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。

深化全面从严治党“两个责任”落实。每半年向县委汇报1次党风廉政建设工作情况，每季度班子专题研究1次党风廉政建设工作。开展“两个责任”约谈2次，廉政提醒谈话3次，廉政岗位教育1次，班子成员上廉政党课4场次。县委、县政府分管领导与会领导开展责任主体谈话；会领导分别与股室长、股室长与职工开展约谈，对股室长及职工存在的问题不遮掩不回避，做到警钟长鸣。三是强化队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，解决群众最急最需解决的困难1件。积极组织干部职工参加省州县组织的理论培训，3名干部参加综合素质能力提升培训，6名干部参加县级组织的各种培训班8场52人次，1名同志参加中国红十字总会财务专业培训，8名同志参加中国红十字总会、楚雄州红十字会和县政府组织的应急救援演练。

2.人道救助能力不断得到提升。

一是积极开展救助救济。发放慰问物资价值120万元；开展“博爱送万家”活动，发放物资价值10 万元；慰问贫困户两户2000元；物资捐赠120万元，救助大矣波困难学生100名。向中国红十字红会基金会申请“小天使”救助资金5万元，救助,2名白血病患儿。二是认真实施爱心项目。同时发放爱心企业捐赠运动鞋100余双，价值5000元。三是着力解决群众最急最需解决的困难。设立“武定县精准防贫救助资金”专户，发起《武定县献爱心捐款倡议》，接收企业、爱心人士、干部职工捐款62万元。拨付各乡（镇）62万元解决“四有五净”和因病、因灾、因学造成困难的群众燃眉之急。四是做好项目申报和实施工作。开展“99公益日”活动，募集资金2.5万余元；争取援建“博爱卫生室”1所15万元（插甸镇乐茂河卫生室）；实施援建“博爱图书角”5所各2万元。

3.加大“人道、博爱、奉献”红十字会精神的宣传力度。利用“5.8 世界红十字日”“防灾减灾日”“世界急救日”等主题日，开展爱心义诊，发放防震减灾、无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献等宣传册子，加大红十字会精神的宣传力度。加强对志愿者和会员的管理，在原有会员的基础上，发展团体会员3家企业，成立武定县红十字会志愿服务队1支，招募志愿者182余名。组织我县三家农特产品企业参加中国红十字第二届网络众筹扶贫大赛，开展“99”公益网络募捐。利用电视，广播等媒体对我会工作进行宣传。撰写工作简报17期，上报县级部门信息36期，县级采用6期，省红十字会采用7期。

4.应急救护知识普及率有效提升。

加强应急救护知识培训，提高普及率。开展3期进企业，4期进学校，受训学员达1000余人，开展驻村队员培训1期185人，为驻村队员配发应急救护包600余份。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，选派1名干部参加中国红十字会（云南）大众卫生救援队，3名干部参加州应急救援演练1次。积极履行了我会救灾救援的工作职责。

5.围绕中心，服务大局，积极投身脱贫攻坚战。

认真落实挂包单位责任。派出业务能力强、认真负责、熟悉基层工作的1名副会长任第一书记、工作队长，其他干部深入挂包户开展遍访工作，宣传扶贫政策，积极推进帮扶措施，大力发展特色产业，改变贫困面貌。定期召开精准扶贫工作协调会，及时发现和解决精准扶贫工作中遇到的困难和问题。定期检查帮扶措施落实情况，切实做到领导到位、责任到位、投入到位、措施到位。按要求足额拨付1万元的“挂包帮”工作经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入161.24万元，其中：一般公共预算161.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年112.59万元对比增加48.65万元，增加43.21%，增加的原因主要是人员经费增加，2022年下半年调入2名事业人员，人员工资福利费支出增加43.48万元，项目经费增加4万元，2023年将第四次会员代表大会会议工作经费纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入161.24万元，其中:本年收入161.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年112.59万元对比增加48.65万元，增加43.21%，增加的原因主要是人员经费增加43.48万元，2022年下半年调入2名事业人员，人员工资福利费支出增加43.48万元，项目经费增加4万元，2023年将第四次会员代表大会会议工作经费纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出161.24万元。财政拨款安排支出161.24万元，其中：基本支出157.24万元，与上年对比增加44.65万元，增加39.66%，增加的原因主要是人员经费增加，2022年下半年调入2名事业人员，人员工资福利费支出增加43.48万元；项目支出4万元，与上年对比增加100%，增加的主要原因是2023年将第四次会员代表大会会议工作经费纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休费6.60万元，主要用于单位退休人员退休费。

2.2080505. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.2080506. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.04万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

4.2081601.行政运行109.94万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、日常公用经费支出），单位职工失业保险缴费支出等行政运行支出。

5.20816012. 一般行政管理事务4万元，主要用于保障单位项目资金正常运转支出，此笔资金用于第四次会员代表大会会议工作经费支出。

6.2101101.卫生健康支出- 行政单位医疗4.73万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.2101102.卫生健康支出-事业单位医疗1.53万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.2101103. 卫生健康支出-公务员医疗补助3.57万元，主要用于单位职工公务医疗保险缴费支出。

9.2101199. 卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位职工大病保险及工伤保险缴费支出。

10.2210201.住房保障支出- 住房公积金10.42万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出137.99万元（基本支出137.99万元，项目支出0万元），其中：基本工资33.59万元，津贴补贴支出32.28万元。奖金19.46万元，绩效工资11.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.63万元，职业年金缴费6.04万元，职工基本医疗保险缴费6.26万元，公务员医疗补助缴费3.57万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金10.42万元。

2.商品和服务支出16.65万元（基本支出12.65万元，项目支出4万元），其中：办公费6.79万元，水费0.10万元，电费0.40万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.19万元，邮电费0.70万元，工会经费1.39万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用5.40万元。

3.对个人和家庭补助支出6.60万元（基本支出6.60万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费6.60万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.19万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0.56万元，分别是：办公桌1套0.19万元，办公沙发1个0.17万元，办公椅子1个0.07万元，文件柜1个0.08万元， 双层茶几2个0.05万元。其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，在上年的基础上无变化。

（二）公务接待费

武定县红十字会部门2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待39人次。减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，在上年的基础上无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少公务接待批次及人次。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算157.24万元。2022年基本支出预算112.59万元，比上年增加了44.65万元，增加39.66%，增加的原因主要是人员经费增加，2022年下半年调入2名事业人员，人员工资福利费支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算4万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了4万元。增加的原因是2023年将第四次会员代表大会会议工作经费纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为12.65万元，比2022年11.48万元增加1.17万元，增加的主要原因是脱贫攻坚驻村差旅费增加，调入2名人员，办公经费增加。其中：办公费2.79万元，水费0.10万元，电费0.40万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.19万元，邮电费0.70万元，工会经费1.39万元，其它商品和服务费0.18万元，其他交通费用5.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县红十字会部门资产总额24.67万元，其中，流动资产8.45万元，固定资产16.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.55万元，主要是货币资金减少，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县红十字会部门

2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县红十字会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县红十字会

2023年2月25日

监督索引号53232900376100111