武定县残疾人联合会2023年部门预算公开

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武定县残疾人联合会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县残疾人联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县残疾人联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防；承担县政府残疾人工作委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股、残疾人综合服务中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年对持有《中华人民共和国残疾人证》的三、四级残疾人参保，除享受州级财政给予的每人每年50元的缴费补助外，县级再给予每人每年50元的缴费补助，并同时享受相关政府补贴；对持有《中华人民共和国残疾人证》一、二级重度残疾人参加城镇居民基本医疗保险的，除享受相关政府补助外，县财政按照当年缴费标准逐年全额代缴医疗保险费。对持有一、二级重度残疾人证的各类农村残疾人按国家缴费标准，由县人民政府统一缴费，个人全免。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入485.74万元，其中：一般公共预算485.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年436.62万元对比增加49.12万元，主要原因是本年预算项目共6个，比去年增加了白内障手术补助、残联系统换届工作经费，所以项目金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入485.74万元，其中:本年收入485.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款485.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年436.62万元对比增加49.12万元，主要原因是本年预算项目共6个，比去年增加了白内障手术补助、残联系统换届工作经费，所以项目金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出485.74万元。财政拨款安排支出485.74万元，其中：基本支出231.94万元，与上年对比减少10.03万元，主要原因是2022年年底退休2人，人员减少，工资福利支出减少；项目支出253.8万元，与上年对比增加59.15万元，主要原因是2023年初预算增加了残疾人就业保障金收入返还经费和残联换届工作补助专项经费两个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501.行政单位离退休15.87万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的退休人员统筹外津贴。

2.2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.16万元，主要用于武定县残疾人联合会机关的养老保险经费。

3.2081105. 残疾人就业支出217.5万元，主要用于残疾人参加新型农村养老保险参保补助21.5万元，用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保补助126.4万元，用于残疾学生助学补助15.6万元，用于残疾人就业保障金收入返还经费54万元，

4.2081101.行政运行165.84万元，主要用于县残联机关的工资福利支出及公用经费支出。

5.2081199. 其他残疾人事业支出36.3万元，主要用于2023年度春节贫困残疾人走访慰问补助资金21.3万元，用于残联换届工作补助专项经费15万元。

6.2101101.行政单位医疗7.03万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工医疗保险。

7.2101102.事业单位医疗1.99万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工医疗补助。

8.2101103.公务员医疗补助6.05万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工公务员医疗补助。

9.2101199.其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于行政单位大病医疗缴费、事业单位大病医疗缴费、行政退休人员大病医疗和在职人员工伤保险缴费支出。

10.2210201.住房公积金14.81万元，主要用于武定县残疾人联合会的在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出194.62万元（基本支出194.62万元，项目支出0万元），其中，基本工资51.14万元，津贴补贴支出43.92万元，奖金26.61万元，绩效工资11.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.16万元，职工基本医疗保险缴费9.02万元，公务员医疗补助缴费6.05万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金14.81万元，其他工资福利支出11.52万元。

商品和服务支出53.44万元（基本支出21.44万元，项目支出32万元），其中，办公费16.58万元，水费0.2万元，电费0.1万元，邮电费1.76万元，差旅费1.5万元，会议费15万元，培训费3.7万元，公务接待费1.3万元，劳务费1.92万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用6.96万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭补助支出237.67万元（基本支出15.87万元，项目支出221.8万元），其中，离休费0万元，退休费15.87万元，生活补助184.9万元，救济费21.3万元，助学金15.6万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

武定县残疾人联合会2023年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.1万元，下降7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待260人次。

减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，减少公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2022预算相同。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，压减三公经费开支，三公经费在去年的基础上缩减3%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算231.94万元。2022年基本支出预算241.97万元，比上年减少了10.03万元，主要原因是:2022年年底退休2人，人员减少，工资福利支出减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算253.8万元。2022年项目支出预算194.65万元。比上年增加59.15万元。增加2023年初预算增加了白内障手术补助和残联换届工作补助专项经费两个项目。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县残疾人联合会2023年机关运行经费安排21.44万元，与上年对比减少1.49万元，减少的原因是2022年年底退休2人，人员减少，公用经费支出减少。其中：办公费3.18万元，水费0.2万元，电费0.1万元，邮电费1.76万元，差旅费1.5万元，培训费0.1万元，公务接待费1.3万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用6.96万元，劳务费1.92万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县残疾人联合会资产总额1212.29万元，其中，流动资产28.87万元，固定资产594.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程588.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.99万元，其中流动资产减少70.73万元，在建工程增加19.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县残疾人联合会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县残疾人联合会单位

2023年3月2日

监督索引号53232900376200111