武定县应急管理局2021年度部门决算

监督索引号53232903200601000

 

目录

 

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

4.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.狠抓行业日常管理。一是抓好非煤矿山安全。按照年 度执法检查计划，对辖区内的56座非煤矿山，18座尾矿库开展全部检查，其中对在产的28座非煤矿山、正常运行8座尾矿库进行4轮安全检查，对停产的28座非煤矿山进行2轮安全检查, 筹措资金聘请专家对18座尾矿库进行全面排查、检查。下发现 场检查记录154份，下达强制措施决定书5份，责令暂时停产停业4家，责令限期整改指令154份，发现问题和隐患293条，已整改293条。发现问题已全部整改到位。二是抓好工贸企业安全。认真开展冶金等工贸行业企业三级动态巡查四级动态预警工作，开展工贸企业安全检查55家，其中对8家重点企业开展5轮检查，对其他47企业开展1轮检查；下发场现检查记录87份，下达强制措施决定书1份，下发责令限期整改指令书87份，发现问题和隐患389条，已整改389条，下发复查意见书79份。三是抓好危险化学品和烟花爆竹安全。督促危险化学品安全生产储运企业严格执行各项安全技术规程和工艺要求，加强对生产储运设施的监控，做好防雷电、防火、防洪措施的制定和落实工作, 对28家加油站开展4轮安全检查，共检查出隐患186条，已整改186条，现场整改23户,下发限期责令整改10户，出具执法文书58份。对非药品类易制毒化学品经营2户进行安全检查，查出隐患10条，已整改10条。对1户烟花爆竹批发企业开展5轮检查（含陪同上级检查），共检查出各类隐患21条，已全部完成整改。对60户烟花爆竹零售户进行安全检查，查出隐患123 条，均已整改完毕。

2.坚持严格执法，狠查违法行为。2021年共查处行政处罚案件32件，其中：预防性行政处罚案件28件，涉及企业 28家，罚款金额69万余元，罚款已全部收缴，案件办结率100%；生产安全事故行政处罚案件4件，罚款金额115万余元，已收缴 68万余元，云南睿龙石业有限公司罚款24.4万元、云南盈揽建 设工程有限公司22.04万元正在追缴。今年共上缴县财政非税收入324万余元。因企业存在重大安全隐患，停止供电4户，停止供应民用爆炸物品2户。通过严格执法，我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产形势明显好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县应急管理局。

内设机构13个，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、水旱地震地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、安全生产执法大队、灾害救助和物资保障股、政工室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县应急管理局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县应急管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局2021年度收入合计440.78万元。其中：财政拨款收入433.35万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.46万元，占总收入的0.33%；年初结转和结余5.96万元，占总收入1.35%。与上年对比减少61.78万元，同比减少12.29%，减少原因一是1名在职人员退休，人员经费收入减少；二是2021年没有中央救灾资金收入。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局2021年度支出合计440.56万元。其中：基本支出392.48万元，占总支出的89.09％；项目支出48.08万元，占总支出的10.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少62.54万元，同比减少12.43%，减少原因一是1名在职人员退休，人员经费支出减少；二是2021年没有中央救灾资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县应急管理局机关机构正常运转的日常支出392.48万元。与上年对比增加56.60万元，同比增加16.85%，主要原因分析2021年非税收入补助经费在行政运行中列支，上年在项目中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.38万元，占基本支出的76.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.10万元，占基本支出的23.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县应急管理局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.08万元。与上年对比减少了119.14万元，同比减少了71.24%,主要原因分析一是本年非税收入补助经费在行政运行中列支，上年在项目中列支，二是本年无中央自然灾害生活补助支出。具体项目开支及开展工作情况：“互联网+企业生产”信息化平台管理维护4.24万元、购买民房火灾保险29.63万元、全县安全生产检查经费12.96万元、公益性岗位人员经费1.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出439.32万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少了63.78万元，同比减少了12.68%,主要原因分析一是1名在职人员退休，人员经费支出减少；二是2021年没有中央救灾资金支出。具体项目开支及开展工作情况：“互联网+企业生产”信息化平台管理维护4.24万元、购买民房火灾保险29.63万元、全县安全生产检查经费12.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于本局在职人员基本养老保险缴费22.91万元，行政单位离退休13.04万元。

2.卫生健康（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于本局在职人员职工基本医疗保险缴费13.54万元，公务员医疗补助缴费7.03万元。

3.住房保障（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于本局在职人员住房公积金13.53万元。

4.灾害防治及应急管理（类）支出365.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于本局在职人员工资福利支出224.98万元、日常办公经费支出12.83万元、印刷费3.80万元、电费4.13万元、水费0.10万元、邮电费9.62万元、差旅费支出9.40万元、维护费4.51万元，培训费3.16万元、接待费支出3.52万元、劳务费17.66万元、委托业务费37.13万元、公车运行及维护费支出9.06万元、工会经费10.63万元、其他交通费13.14万元、办公设备购置2.24万元，安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.04万元，支出决算为12.59万元，完成预算的125.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数6.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.06万元，完成预算的151%；公务接待费支出预算为4.04万元，公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的87.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位车辆因长时间到山区石场、矿山等企业检查安全生产工作，车辆老化严重，导致车辆维修费增高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.81万元，增长6.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降9.4%；公务接待费支出决算增加1.74万元，增长97.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是2020年因疫情影响1-6月单位未产生公务接待支出，2020年接待费较以前年度大幅下降。二是2021年省级州级相关部门，多次到我县开展安全生产、应急管理、自然灾害、森林防灭火等相关工作的督查检查，导致公务接待较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，占71.96%；公务接待费支出3.52万元，占27.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排危除险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出3.52万元。其中：

国内接待费支出3.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、自然灾害风险普查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局2021年机关运行经费支出94.10万元，与上年对比减少9.49万元,同比减少9.16%。主要原因分析规范机关运行，提高行政效率，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费12.83万元、印刷费3.80万元、电费4.13万元、水费0.10万元、邮电费9.62万元、差旅费支出9.40万元、维护费4.51万元，培训费3.16万元、接待费支出3.52万元、劳务费17.66万元、委托业务费37.13万元、公车运行及维护费支出9.06万元、工会经费10.63万元、其他交通费13.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县应急管理局资产总额333.84万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产332.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.04万元，其中固定资产增加39.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	333.84	0.86	332.98		36.25				296.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232903200601111