武定县地震局2021年度部门决算

监督索引号53232903200501000

 

目录

第一部分 武定县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好资料跟踪分析、异常核实、震情会商、震情服务等环节的工作，共完成月会商12期，周会商52期，参加全州震情会商会6次，全省地震趋势研究会商会1次，完成了《2022年度地震趋势研究报告》

2.完成“国家地震烈度速报与预警工程”云南分项目高桥基准台、万德基准台及发窝小学基本台的台站建设，完成武定县民族中学、香水中学、近城小学、思源实验、武定一中5所学校地震预警终端安装工作。

3.全面完成全国房屋设施抗震设防信息采集工作。共组织房屋设施抗震设防信息采集县级培训1场次，乡镇级培训11场次，村级培训48场次，共培训采集员975人，共完成加固工程采集13805件，新建工程采集2691件，名列全州前列。

4.利用各种形式深入开展防震减灾法学习和宣传活动，共完成防震减灾科普知识宣传8次，出动人员30人车•次，投入宣传经费2000余元、悬挂宣传布标8条，设置宣传展板48块，发放《防震避震常识》5000册、《防震减灾知识》5000册、《地震应急自救互救手册》6000册、《防震减灾知识折页》6000册，并对部分群众的疑问进行了解答,受宣传人数约15000人。

5.开展重点危险区应急准备检查和地震灾害风险预评估，做好大震巨灾应对准备。

6.修订完善《武定县地震应急预案》，制定地震应急工作流程，开展应急预案的演练、培训、检查工作。4月在武定一中、猫街中学、插甸小学指导应急演练3次，开展知识讲座4场次。7月，开展地震应急桌面推演，通过演练进一步检验和完善抗震救灾指挥部及各成员单位信息共享和协作联运机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县地震局。

内设机构4个：办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地震局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县地震局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地震局2021年度收入合计114.79万元。其中：财政拨款收入112.40万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.39万元，占总收入的2.08%。与上年135.42万元对比减少20.63万元，减少17.98%，主要原因是:一是人员调动，年内减少1人，人员支出减少；二是本年项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县地震局2021年度支出合计119.81万元。其中：基本支出116.41万元，占总支出的97.16％；项目支出3.4万元，占总支出的2.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年137.06万元对比减少17.25万元，减12.59%，主要原因是:一是人员调动，年内减少1人，人员支出减少；二是本年项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县地震局机构正常运转的日常支出116.41万元。与上年125.16万元对比减少9.3万元，主要原因是人员调动，年内减少1人，人员支出减少导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.86万元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.55万元，占基本支出的13.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.4万元。与上年对比11.91万元对比减少8.51万元,主要原因分析是县级预算地震预测预报专项经费未拨付和州地震局安排的地震监测预报信息节点项目比上年减少，所以项目支出减少。保障了分布在我县11个乡镇的1口地下流体监测井、2个地震预警基准台、1个基本台、14个一般台、1个强震台、6个预警终端87台套设备的正常运行，发生地震台网运行维护费2.0万元；上年度结转移民搬迁工作经费支出1.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出112.40万元,占本年支出合计的97.92%。与上年134.77万元对比减少22.37万元，减19.90%，主要原因是:一是人员调动，年内减少1人，人员支出减少；二是项目支出比上年减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于事业单位退休和工伤保险费支出。

2.卫生健康（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出。

3.住房保障（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于住房公积金缴费支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出84.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于保机构运转的人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少0.35万元，下降53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降53.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县地震局资产总额9.81万元，其中，流动资产1.73万元，固定资产8.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.23万元，其中固定资产减少5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	9.81	1.73	8.08	3.41	0	0			4.67		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

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