武定县投资促进局部门2021年度部门决算

监督索引号53232903300201000

目录

 

第一部分  武定县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

攻坚克难，圆满完成2021年招商引资工作任务。全年引入项目121个，引进州外到位资金增幅15.1%，完成省外到位资金增幅 7.1%，产业到位资金占比78.3%。高规格召开2021年度招商引资工作会，形成政府常务会、县委常委会每季度听取1次各乡镇、各责任单位招商引资工作汇报制度。高位推动，抓好“请进来”“走出去”工作。处级领导带队赴北京、上海等地外出招商27次，党政一把手领导带队外出招商12次，乡镇外出招商11次。“一把手”对接客商20次，接待客商70批次。接待外来客商来访800人次，对接项目41个，陪同投资商进行项目选址31场次。创新方式，抓好招商引资项目谋划包装及宣传推介工作。深度包装10个重点招商引资项目。普通包装招商引资50个，储备项目37个，申报州级项目10个，省级1个。成功举办武定县2021年第一次重点招商引资项目网络推介会，在线点击率达135.2万人次。在招大引强实现新突破。引进世界500强2户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县投资促进局。

内设机构4个，分别是招商合作股、办公室、信息项目法规股、投资运行分析股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县投资促进局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县投资促进局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局2021年度收入合计175.13万元。其中：财政拨款收入175.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：比上年减少110.95万元，主要原因：一是本年预算比上年减少，二是本年下达的项目资金比年初预算减少。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局2021年度支出合计238.53万元。其中：基本支出163.80万元，占总支出的68.67％；项目支出74.73万元，占总支出的31.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比上年减少80.97万元，降幅25.34%，主要原因：一是由于招商引资专项经费未按年初预算数下达，未能及时支出相关经费；二是本年度调出4名公务员、停发8-12月新增绩效工资导致人员经费较上年大幅减少。2020年年末结转和结余88.68万元，2021年年末结转结余25.28万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县投资促进局机关正常运转的日常支出163.80万元。与上年对比：比上一年减少66.31万元，主要原因是本年度调出4名公务员、停发8-12月新增绩效工资导致人员经费较上年大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.90万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.9万元，占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.73万元。与上年对比：比上年减少14.67万元，主要原因是招商引资专项经费未按年初预算数下达，未能及时支出相关经费。具体项目开支：招商引资项目支出74.73万元；开展工作情况：2021年，全县共引进项目121个，引进州外到位资金增幅15.1%，完成省外到位资金增幅 7.1%，产业到位资金占比78.3%。处级领导带队赴北京、上海等地外出招商27次，党政一把手领导带队外出招商12次，乡镇外出招商11次。“一把手”对接客商20次，接待客商70批次。接待外来客商来访800人次，对接项目41个，陪同投资商进行项目选址31场次。深度包装10个重点招商引资项目成功入选楚雄州重点招商项目，普通包装招商引资50个，储备项目37个，申报州级项目10个，省级1个，引进世界500强2户。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出238.53万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：比上年减少80.97万元，降幅25.34%，主要原因：一是由于招商引资专项经费未按年初预算数下达，未能及时支出相关经费；二是本年度调出4名公务员、停发8-12月新增绩效工资导致人员经费较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；    

2.社会保障和就业（类）支出42.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

3.卫生健康（类）支出12.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.农林水（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

 5.住房保障（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为11.28万元，完成预算的75.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元，完成预算的91.63%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算的56.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，规范接待工作，从严控制公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.01万元，下降8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降10.41%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，规范接待工作，从严控制公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占64.98%；公务接待费支出3.95万元，占35.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.95万元。其中：

国内接待费支出3.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次496人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年上级来人指导、检查、调研工作等接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0万元，我局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县投资促进局部门资产总额56.20万元，其中，流动资产30.66万元，固定资产25.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.18万元，其中固定资产减少6.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	56.20	30.66	25.54		15.93				9.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

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