武定县文化馆2021年度部门决算

监督索引号53232900256601000

目录

 

第一部分  武定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 武定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展公共文化服务，举办各种展览活动,承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

    2.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务,组织群众文艺作品创作。

    3. 健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

4.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，武定县文化馆全体干部职工在武定县文体广电旅游局的领导下，根据创建国家公共文化服务体系示范区文化活动指标要求，认真贯彻落实《楚雄彝族自治州国家公共文化服务体系示范区创建规划》，围绕创建指标，以开拓新的思路，齐心协力，团结合作，充分利用文化阵地开展面向群众、面向基层的文化活动和文化流动服务，按照创建指标较好的完成了全年的各项工作任务，主要包括以下及方面：

1.完成了文化馆改造提升工程，完成了非物质文化遗产武定彝族酒歌录制工作，举办书画展、摄影展览8次，结合楚雄州每年非物质文化遗产宣传日在武定举行非遗展演5次。开展文化艺术及基层文化工作者培训7期，非遗、群众业余舞蹈培训18次。收集整理了武定非物质文化遗产项目及代表性传承人资料，拍摄项目及项目代表性传承人申报片，申报了国家级传承人2名。

   2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。

   3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。

   4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

   5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

   6.免费为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：武定县文化馆。

内设机构4个，分别是办公室、财务室、馆长室、文艺演出室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化馆2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县文化馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化馆2021年度收入合计413.71万元。其中：财政拨款收入411.28万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.43万元，占总收入的0.59%。与上年对比减少27.21万元，减少的主要原因是财政拨款收入减少6.72万元，其他收入减少20.49万元，其他收入使用2020年结转的文化馆前期项目建设资金，财政拨款减少主要是单位压缩开支，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县文化馆2021年度支出合计436.07万元。其中：基本支出351.20万元，占总支出的80.54％；项目支出84.87万元，占总支出的19.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.94万元，增加的主要原因是送戏下乡经费项目资金增加，2021年使用2020年项目结转结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县文化馆机关事业单位等机构正常运转的日常支出351.20万元。与上年对比增加10.54万元，增加的主要原因人员经费增加，财务人员预算时误把8.13退休人员项目补助资金列入基本支出，导致人员经费增加，项目资金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.39万元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.81万元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县文化馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.87万元。项目开展情况为：送戏下乡经费支出30.40万元，文化馆前期项目建设经费支出5万元，非遗传承保护专项资金支出23.69万元，新剧目展演补助经费2.07万元，公共文化云建设专项资金3.70万元，免费开放资金支出19.76万元。与上年对比增加23.40万元,增加的主要原因是送戏下乡经费增加，2020年受新冠肺炎影响，送戏下乡演出推迟到2021年开展，2021年送戏下乡经费使用2020年结转结余项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出427.74万元,占本年支出合计的98.09%。其中：送戏下乡经费支出30.40万元，非遗传承保护专项资金支出23.69万元，公共文化云建设专项资金3.70万元，免费开放资金支出19.76万元。与上年对比增加50.82万元,增加的主要原因是送戏下乡经费增加，2020年受新冠肺炎影响，送戏下乡演出推迟到2021年开展，2021年送戏下乡经费使用2020年一般公共预算项目结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.文化旅游体育与传媒（类）支出314.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于人员工资，公用经费开支，其中：文化展示及纪念机构支出85.09万元，艺术表演团体支出152.92万元，群众文化及文化创作保护支出57.77万元，其他文化和旅游支出18.56万元。

2.社会保障和就业（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于事业单位离退休支出31.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出0.20万元。

3.卫生健康（类）支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于事业单位医疗保险支出17.97万元，公务员医疗补助支出10.94万元。

4.住房保障（类）支出22.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎影响，培训次数及人数减少，相应的接待人数及批次减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降59.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降59.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠肺炎影响，培训次数及人数减少，相应的接待人数及批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用文体活动及开展文化展演相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县文化馆部门资产总额182.81万元，其中，流动资产93.48万元，固定资产89.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.32万元，其中固定资产增加9.30万元,流动资产减少58.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	182.81	93.48	89.33						89.33
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900256601111