中国共产党武定县委员会办公室2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

服务领导、服务基层、服务群众。围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.参谋辅政实现新提升。一是优质精简办文办会。2021年累计发文1444个，同比减少23%；筹办会议活动344场次，同比减少10%；坚持“有件必备”的原则，向州委办公室报备党内规范性文件21件；规范收发、处理上级来文748余份。二是文稿服务优质高效。撰写领导讲话、各类文稿、上报材料280余个，高质量完成了十五次党代会、十五届县委第二次全会、十五届县委第三次全会报告等全县性重大会议的文秘服务工作。三是综合调研扎实开展。紧紧围绕全县经济社会发展、脱贫攻坚及乡村振兴的重点、难点和深层次问题开展调研，全年组织撰写调研报告26篇，为领导决策部署提供参考。四是党委信息服务决策。全年共向省委办公厅、州委办公室上报信息1456条，被省委办公厅采用36条，州委办公室采用265条，在全州十县市中综合计分排名靠前列，印发《武定信息》10期100余条，5篇文章刊登于楚雄网、中国网等新闻网站。

2.统筹协调得到新加强。一是高效协调运转有序。二是提高督查整改时效。紧跟县委决策部署，重点围绕县委、县政府中心工作和重点项目建设抓督查促落实。

3.服务大局展现新作为。一是发挥“五老”优势，关工助力青年成长。2021年，切实做好“中华魂”读书活动，宣讲了中国共产党100年来波澜壮阔的历史进程，覆盖全县30所中、小学校，受教育青少年达10000余人。未成年人司法项目有序推进，“留守儿童之家”巩固提升，爱心助学活动成效显著，2021年表扬“优秀教师”33人，奖励“优秀学生”32人。二是持续推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实乡村振兴帮扶制度，组织全体干部职工6批次87余人（次）到猫街镇汤郎村委会开展工作，了解挂包户家庭基本情况，更新完善三卡信息，宣传乡村振兴、教育帮扶、医疗帮扶等政策信息。

4.政治建设取得新成绩。一是围绕制度建设提效能。二是围绕队伍建设激活力。三是围绕阵地建设聚合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党武定县委员会办公室,属于正科级单位。内设13个股室，分别是综合股、常委办、调研一股、调研二股、督查室、县委信息综合室、政策法规股、保密股、机要股、行政股、关工委办公室、档案股、离退休办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会办公室2021年末实有人员编制29名。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2021年度收入合计580.29万元。其中：财政拨款收入570.29万元，占总收入的98.28%；其他收入10万元，占总收入的1.72%。与上年对比：2021年总收入580.29万元，比2020年总收入591.14万元减少10.85万元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少20.85万元，下降3.53%；其他收入增加10万元，增长100%。收入下降的主要原因是：一是根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，减少项目经费支出；二是上级专款在去年的基础上大幅度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2021年度支出合计572.31万元。其中：基本支出402.82万元，占总支出的70.38％；项目支出169.49万元，占总支出的29.62%。与上年对比：2021年支出572.31万元，比2020年支出615.28万元减少42.97万元，下降6.98%；2021年基本支出402.82万元，比2020年基本支出600.70万元减少197.88万元，下降32.94%；2021年项目支出169.49万元，比2020年项目支出14.58万元增加154.91万元，增长1062.48%。支出下降的主要原因是：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构正常运转的日常支出402.82万元，比2020年基本支出600.70万元减少42.97万元，下降6.98%。主要原因是：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，精打细算，严格控制经费支出，在上年基础上基本支出有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.34万元，占基本支出的85.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.48万元，占基本支出的14.77％。

2020年、2021年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

                                            单位：元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出169.49万元，比2020年项目支出14.58万元增加154.91万元,增长1062.48%。增长的主要原因是：2021年召开武定县委十五次党代会，增加了专项会议经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出169.49万元，用于办公室办文办会、关工委专项工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出572.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比2020年的615.28万元减少42.97万元，下降6.98%，下降的主要原因是：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，精打细算，严格控制经费支出，在上年基础上支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出475.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%，主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。其中：人员支出246.88万元、公用经费支出59.48万元、项目支出169.49万元。

2．社会保障和就业（类）支出46.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。其中：行政单位离退休支出16.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.91万元。

3．卫生健康（类）支出26.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗17.64万元，公务员医疗补助9.34万元。

4．住房保障（类）支出22.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为31.18万元，完成预算的103.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.73万元，完成预算的103.04%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的107.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是2021年度开展重点地区、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作中，上级指导检查督查工作次数多，下乡次数多；二是公务用车老化，维修维护及耗油量增加，导致公务接待费和公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.15万元，下降9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.93万元，下降10.59%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降3.30%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年虽然公务用车老化，但在工作中尽量压减支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，精打细算，严格控制经费支出，“三公”经费支出在上年基础上支出有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.73万元，占79.31%；公务接待费支出6.45万元，占20.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出24.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展重点工作的调研、督查检查以及重点地区治理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出6.45万元。其中：

国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作督查检查等工作接待上级和各乡镇发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室2021年机关运行经费支出59.48万元，与上比2020年机关运行经费118.26万元减少58.78万元，下降49.70%；下降的主要原因是：根据年初财政预算要求，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过紧日子目标要求，精打细算，严格控制经费支出，在上年基础上基本支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业费、工会费、邮电费、车辆运维、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会办公室资产总额1112.87万元，其中，流动资产51.75万元，固定资产1061.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2020年1133.21万元减少20.34万元。其中;流动资产增加30.58万元，因为2021年项目未完成，项目经费结转，银行存款数额增加；固定资产减少50.93万元，原因是2021年处置一批达到报废年限，不能继续使用的办公设备；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产82项，账面原值53.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况表

                                                 单位：万元

填报说明： 1．资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资／有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2．固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

      3．填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900120101111