楚雄州武定县插甸镇2021年度部门决算

监督索引号53232900558401000

目录

 

第一部分  楚雄州武定县插甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 楚雄州武定县插甸镇部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年全镇经济社会发展主要指标建议为：地区生产总值增长7%以上，地方一般公共预算收入和支出增长3%，规模以上固定资产投资和招商引资到位资金完成县级下达目标，分别为31000万元和35100万元；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步，粮食产量保持稳定在4947.5万公斤以上；完成上述目标任务，我们必须抓好以下几个方面工作：

1.抓乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果

积极构建解决相对贫困、稳定脱贫、防止返贫和精准帮扶长效机制，统筹推进产业就业、基础设施建设、安全住房、生态扶贫、教育扶贫、健康扶贫等巩固提升工作。一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求工作，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，持续巩固脱贫成果。依托十大专项行动政策保障，从教育、医疗、产业、就业、社会兜底等方面综合施策，因人因户精准施策，坚决防止规模性返贫。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障底线，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。加强扶贫项目资金健康运营和规范管理，确保扶贫资金持续稳定收益、贫困群众真脱贫、稳脱贫、不返贫。二是持续优化农业产业结构。继续做大做强“插甸农夫牌”特色产业体系，在发展绿色产品和农产品深加工上下功夫，做优产品，提高知名度，增强产业效益。持续打造松包园万头生猪养殖基地、十万只肉兔养殖基地、长冲和水城苹果基地、安德片区千亩蔬菜基地，谋划推进插甸现代农业示范片区、哪吐食用菌生产基地争取打造一个田园综合体，建设一定规模的冷库冷链车间，不断拓展优质高效经济作物种植面积，优化农业产业结构，逐步实现由种植向精深加工环节的延伸，增加农产品附加值和收益。三是发展壮大村级集体经济。深化“三变改革”，巩固农村集体产权制度改革成果，积极推进村集体资产“两清理一规范”，推进农村产权交易信息服务平台建设，促进村集体经济规范管理、保值增收。紧紧抓住美丽乡村建设、土地复垦、土地流转、扶贫产业建设等契机，充分发挥村委会、供销合作社平台纽带和市场主体作用，逐步拓展经营范围，积极参与市场竞争，稳步提升村集体经济发展和资产收益。2021年计划在2020年全镇村集体经济收入159万元的基础上，力争整体突破165万元，增长3.5%以上。四是推动镇村融合发展。深入实施乡村建设行动，大力推进村庄规划，严格规范村庄撤并工作，推进村庄基础设施改善工程，继续实施农房抗震改造。深入推进林长制、河长制，规划建设1个乡村风貌特色化、产业发展专业化、生活品质现代化的精品示范村，8个省级卫生村，10个生活富裕、生态优美、人与自然和谐共生的美丽乡村。深入推进“厕所革命”，启动实施农村人居环境整治提升五年行动。加快农业转移人口市民化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

2.抓基础设施，全力推进镇村发展

城乡并重，同向发力，全面提升人居环境，让家园更为干净、更加宜居、更有特色、更富活力。一是实施农村基础设施建设。积极申请上级资金和政策支持，力争老木坝至康照段道路开工建设；计划实施隐患沟塘及河道整治工程；实施农村道路升级改造、农村道路硬化、加宽及农村危路、桥改造工程，计划提升全镇农村道路26.5公里、新修建道路3.23公里；实施村庄绿化工程；对集镇垃圾处理场进行改造提升，切实保障全镇生活垃圾处理能力；建设集镇污水处理厂1-2座，有效收集、处理集镇污水。二是加快集镇基础设施建设。加快130户安置区农贸市场等配套设施建设，加快安置房和商铺产权申报、办理工作；对集镇大街绿化、亮化工程进行完善及加强管护；完成街道停车区划定工作，有效规范车辆停放，改变镇容镇貌；对镇政府院落破损路面进行硬化修复，方便群众办事车辆出行、停放；严格落实“街长制”，增加垃圾斗摆放数量，合理设置垃圾箱摆放，方便群众及街面商铺群众集中丢弃垃圾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县插甸镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.中共插甸镇党委

2.插甸镇人大

3.插甸镇人民政府

4.插甸镇财政所

5.插甸镇社会保障和为民服务中心

6.插甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.插甸镇水务服务中心

8.插甸镇林业和草原服务中心

9.插甸镇农业农村服务中心

10.插甸镇国土和村镇规划建设服务中心

      插甸镇人民政府内设机构5个，分别是党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县插甸镇2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，部队退转军人1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县插甸镇2021年度收入合计4,634.01万元。其中：财政拨款收入4,070.21万元，占总收入的87.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入563.80万元，占总收入的12.17 %。与上年对比2020年收入5,264.21万元，2021年收入4,634.01万元，2021年比2020年减少630.2万元，减少的主要原因是2021年以前实施的项目比较多，插甸镇境内的基础设施、农田水利、道路硬化等大型工程已经建设完毕，所以2021年申报的项目建设少，收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县插甸镇2021年度支出合计4,463.10万元。其中：基本支出1,229.12万元，占总支出的27.54%；项目支出3,233.98万元，占总支出的72.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对减少1327.78万元，减少的主要原因是2021年收入少，相对应的支出也就少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县插甸镇机构正常运转的日常支出1229.12万元。与2020年相比，2021年减少95.28万元，下降7.19%，主要原因是2021年4至12月基础性绩效工资及事业单位奖励性绩效工资延迟到2022年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1130.52万元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.6万元，占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县插甸镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3233.98万元。其中：一般公共服务支出58.52万元；公共安全支出11.5万元；科学技术支出1万元；社会保障和就业支出40.03万元；节能环保支出312.92万元；城乡社区支出113.41万元；农林水支出2654.39万元；国有资本经营预算支出0.2万元；灾害防治及应急管理支出41.01万元。项目实施后，基础设施建设进一步加强，产业发展加速推进，经济和社会事业得到全面发展；生态环境和人文环境进一步改善，人民群众物质文化生活水平得到显著提高。与2020年相比减少1232.5万元，主要原因是2021年是乡村振兴衔接过渡期，建设项目少，资金支出比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县插甸镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3960.65万元,占本年支出合计的88.74%。与上年对比减少1572.85万元，主要原因分析2021年是乡村振兴衔接过渡期，建设项目少，资金支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出628.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于人大事务支出27.52万元（其中：行政运行13.4万元、人大会议1万元、代表工作13.48万元），政府办公厅及相关机构事务支出475.92万元（其中：行政运行447.16万元 、一般行政管理事务28.76万元、），事财政务支出61.98万元（其中：行政运行48.98万元、一般行政管理事务2.89万元、其他财政事务支出10.11万元），党委办公厅及相关机构事务支出60.62万元（其中：行政运行60.62万元）；

 2.公共安全支出（类）支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他公共安全支出11.55万元；

3.科学技术（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他科学技术支出1万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文化旅游支出20.25万元，包括人员经费及公用经费；

5.社会保障和就业（类）支出229.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出58.55万元，（其中：行政运行58.55万元）行政事业单位养老支出129.57万元，（其中：行政单位离退休31.26万元、事业单位离退休14.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.44万元）抚恤支出2.55万元，（其中：死亡抚恤0.01万元、在乡复员、退伍军人生活补助2.54万元）其他生活救助支出38.48万元（其中：其他农村生活救助38.48万元）；

6.卫生健康（类）支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于行政事业单位医疗支出74万元，（其中：行政单位医疗22.42万元、事业单位医疗26.65万元、公务员医疗24.94万元）；

7.节能环保（类）支出312.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用自然生态保护支出216万元；（其中：其他自然生态保护支出216万元），天然林保护支出15.12万元，（其中：森林管护15.12万元）；

8.城乡社区（类）支出135.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于城乡社区规划与管理支出31.83万元，城乡社区公共设施支出103.36万元，（其中：小城镇基础设施建设103.36万元），其他城乡社区支出0.05万元；

9.农林水（类）支出2445.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.74%。主要用于农业农村支出315.99万元（其中：事业运行171.81万元、病虫害控制7.7万元、农业生产发展15.52万元、农村社会事业18.96万元、农业资源保护修复与利用53万元、农村道路建设49万元），林业和草原支出287.62万元（其中：事业机构63.99万元、森林生态效益补偿223.63万元），水利支出58.26万元（其中：水利行业业务管理47.26万元、防汛6万元、抗旱5万元），扶贫支出883.72万元（其中：农村基础设施建设558.19万元、生产发展247.38万元、其他扶贫支出78.15万元），农村综合改革支出263.56万元（其中：对村民委员会和村党支部的补助141.08万元、对村集体经济组织的补助122.48万元）, 其他农林水支出636.06万元；

10.住房保障（类）支出62.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房改革支出62.05万元，住房公积金支出62.05万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出41.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于消防事务支出19.01万元，（其中：消防应急救援19.01万元），自然灾害救灾及恢复重建支出22万元（其中：自然灾害救灾补助22万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县插甸镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.02万元，支出决算为41.6万元，完成预算的134.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.06万元，完成预算的161.42%；公务接待费支出决算为27.54万元，完成预算的123.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是公用经费预算开支部分，在实际工作过程中，增加工作经费预算，导致年初预算与决算不一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.92万元，下降37.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.74万元，增长68.99%；公务接待费支出决算减少30.67万元，下降52.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年乡村振兴衔接期间，各级检查、督查工作减少，运转经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，占33.8%；公务接待费支出27.54万元，占66.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡镇重点工作及抢险应急需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27.54万元。其中：

国内接待费支出27.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次4580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到本镇工作指导及督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县插甸镇2021年机关运行经费支出96.55万元，与上年对比减少5.05万元，主要原因是2021年乡村振兴衔接期间，各级检查、督查工作减少，运转经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县插甸镇资产总额7280.75万元，其中，流动资产4628.7万元，固定资产1180.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1469.17万元，无形资产2.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1424.39万元，其中固定资产增加108.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值14.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7280.75	4628.7	1180.72	920.9	60.04				199.78			1469.17	2.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出15.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

附：楚雄州武定县插甸镇2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900558401111