楚雄州武定县白路镇2021年度部门决算

监督索引号53232900557701000

 

目录

 

第一部分  楚雄州武定县白路镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 楚雄州武定县白路镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我们重点抓了一下五项工作。

1.坚持不懈抓经济发展，综合实力逐步增强。全年完成固定资产投资2.01亿元，超额完成县级下达任务数，完成招商引资0.9亿元，完成全年目标任务数的109.76%，圆满完成年初县级下达财政工作任务，其中完成一般公共预算收入7936.27万元，一般公共预算支出7686.74万元，非税收入22.9万元。全镇的经济发展稳中有升。2021年大春种植粮食作物2.04万亩，实现产值4185万元，烤烟种植1.38万亩，收购烟叶189万公斤，实现产值5882万元。全镇产业发展提质增效。全年争取资金1750.7万元，完成木高古红色彝寨旅游建设，村级公共服务场所建设，民族团结示范村建设。全镇基础设施的不断完善。

2.新冠肺炎防控成效显著。面对新冠肺炎带来的严峻挑战和重大困难，我们坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，强化部署，切实发挥网格管理作用，认真开展返乡人员排查工作，全年共排查返乡人员839人次，及时核对处置区域协查信息35条，强化动员，完成新冠肺炎疫苗接种任务，营造群防群治氛围。

3.民生福祉不断改善。社会保障有效落实。全年共发放农村低保金267.07万元，发放残疾人“两项”补贴28.01万元，发放特困人员救助金58.5万元，发放临时救助金87.23万元，城乡居民基本养老医疗保险参保人数达8345人，参保率达到98.87%，发放城乡居民养老保险金2132人，金额为261.4万元，举行招聘会两场，向脱贫户劳动力推荐就业岗位52个，全镇建档立卡劳动力外出务工2758人，发放建档立卡户外出务工奖补58人，金额3.9万元。

4.脱贫攻坚成效持续巩固，严格落实楚雄州“1234818”工作思路，以目标结果为导向，制定《白路镇“十八项巩固衔接工程”责任落实清单》，落实“四个不摘”主体责任，建立健全防返贫监测帮扶机制，坚决守住返贫政治底线。全年实现脱贫人口巩固率100%，脱贫人口人均纯收入增幅达8.59%。

5.生态建设持续向好。坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持人与自然和谐共生，不断改善人居环境，提升生活品质，严格执行河长制、林长制，深入推进“爱国卫生7个专项行动”建立健全村庄村规民约及保洁制度，全镇97个自然村均由保洁员进行村庄环境卫生维护。严格执行河长制制度，镇村各级河长累积巡河148次，按照环保要求安装围栏及标识牌，投入资金30万完成了安全饮水维修养护项目，加强森林草原生态资源保护，兑补退耕还林项目资金257.7万元，兑补公益林生态效益补偿资金101.5万元，完成植被恢复异地造林项目214亩，封山育林补植补造300亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县白路镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.白路镇人民政府

2.白路镇人大

3.白路镇党委

4.白路镇财政所

5.白路镇农业综合服务中心

6.白路镇水务服务中心

7.白路镇社会保障服务中心

8.白路镇国土和村镇规划建设服务中心

9.白路镇林业和草原服务中心

10.白路镇文化站

其中镇人民政府内设机构为12个，分别为党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫办、农业农村服务中心、林草和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县白路镇2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县白路镇2021年度收入合计7958.15万元。其中：财政拨款收入7686.81万元，占总收入的96.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入271.34万元，占总收入的3.4%。与上年对比，收入合计增加2509.38万元，增加了46.05%，财政拨款收入增加2477.49万元，增加了47.56%，其他收入增加了31.89万元，增加了13.31%，主要原因分析：主要原因是：2021年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年，农林水是重点项目建设，因此农林水项目建设资金较上年增加了2094.43万，扶贫项目资金合计支出5327万，较上年增加了2209万，少数民族发展扶贫资金104万，扶贫脱困专项资金3572.51万，相应的其他项目资金支出减少114.57万。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县白路镇2021年度支出合计7945.31万元。其中：基本支出1102.43万元，占总支出的13.88％；项目支出6842.88万元，占总支出的86.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加了1668.2万元，增加26.58%，，其中基本支出减少76.18万元，减少6.5%，项目支出增加1744.39万元，增加34.21%，主要原因是：2021年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年，扶贫项目资金支出较大，扶贫项目资金合计支出5327万，较上年增加了2209万，相应的其他项目资金支出减少114.57万。乡村振兴补助资金支出43.17万。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县白路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1102.43万元。与上年对比，支出减少76.18万元，主要原因分析其中：2021年度用于保障楚雄州武定县白路镇机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出1102.43万元，与上年对比，支出减少76.18万元，主要原因分析其中：年末较上年减少3人：行政1人，事业2人，分别是党委调出1人，文化和旅游广播电视体育服务中心调出1人，农业农村服务中心调出1人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出988,.45万元，占基本支出的89.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.99万元，占基本支出的10.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县白路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6842.88万元。与上年对比增加了1744.39万元,增加34.21%，2021年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年，为打赢脱贫攻坚战，并做好乡村振兴的发展，项目支出均有所增加，扶贫项目资金合计支出5327万，少数民族发展扶贫资金支出104万，推进乡村振兴补助资金支出65.3万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县白路镇2021年度一般公共预算财政拨款支出7564.17万元,占本年支出合计的95.20%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了1399.18万元，增加22.70%,主要原因1、2021年是县乡人大换届选举年，村两委换届选举，代表工作12.61万元，其中包含人大代表活动经费5.1万元，县乡两级人大换届选举省级对下补助经费1.46万元，县乡两级人大换届选举专项补助经费0.46万元，县乡人大换届选举经费5.59万元。2、动物防疫等补助经费5.5万元，3、农业生产发展资金192.22万元，其中包含耕地力保护补贴77.42万元，农机购置补贴87.34万元，烟叶生产专项资金3.0万元，4、扶贫资金5327.03万元，其中包含少数民族发展扶贫资金104万元，扶贫脱贫专项资金3572.52万元，推进乡村振兴补助资金43.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出601.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于人大事务26.08万元，其中行政运行13.47万元、代表工作12.61万元，其中包含人大代表活动经费5.1万元，县乡两级人大换届选举省级对下补助经费1.46万元，县乡两级人大换届选举专项补助经费0.46万元，县乡人大换届选举经费5.59万元。科学技术普及支出128.43万元，其中：烟叶生产收购专项资金123.26万，绿色生态烟叶发展补助资金4.14万元，烟叶项目前期工作经费0.027万元，生产发展支出113.24万元，其中包括推进乡村振兴补助资金65.30万元，县级自行统筹安排资金47.94万元。

2.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出，包括办公费1万元、会议费0.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县白路镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.5万元，支出决算为54.90万元，完成预算的83.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.80万元，完成预算的98.82%；公务接待费支出决算为38.09万元，完成预算的78.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的近年来都提倡压减经费支出，提倡过紧日子，严格厉行节约，把控三公经费支出不高于上年支出的要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.16万元，增长8.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算16.80万元，增加4.3万元，增长34.4%；公务接待费支出决算38.09万元，减少0.15万元，下降0.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫项目资金合计支出5327万，公务用车到村入户的运行量较上年大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄州武定县白路镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.80万元，占30.60%；公务接待费支出38.09万元，占78.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于白路镇政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38.09万元。其中：

国内接待费支出38.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待733批次（其中：外事接待0批次），接待人次5861人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县白路镇2021年机关运行经费支出111.35万元，与上年对比减少3.14万元,主要原因是根据新冠肺炎防控要求，减少人员聚集，因此会议召开形式大多数以视频会的形式召开，减少了人员的差旅费、食宿费、会议费、公务用车运行费，所以相应的经费减少。部门机关运行经费主要用于（1）行政单位：办公费16.93万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、差旅费3.6万元、会议费2万元、培训费0.8万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费2万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县白路镇资产总额3074.67万元，其中，流动资产2030.45万元，固定资产999.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少461.35万元，其中固定资产增加214.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3074.67	2030.45	999.81	700.18	50.98	0			248.65		0	0	44.41		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄州武定县白路镇政府采购支出总额4.86万元，其中政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授权中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

监督索引号53232900557701111