武定县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开

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武定县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

武定县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

武定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，有4个专门委员会和4个工作机机构。其中，4个专门委员会分别为:县人大民族委员会，县人大财政经济委员会，县人大农业农村与环境资源保护委员会，县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会。4个工作机构分别为：常委会办公室，选举联络工作委员会，预算工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

（三）重点工作概述

2022年，县人大及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共武定县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度，实现全过程人民民主的重要思想和对云南工作的重要指示批示精神，认真落实省、州、县党代会精神，认真贯彻落实党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求，依法履行职权，聚焦奋力开启全面建设社会主义现代化武定新征程，加快融入和支撑“一极两区”建设，努力开创新时代武定人大工作新局面。一是始终坚持党对人大工作的全面领导。坚持共产党的领导是人大工作的最高政治原则。坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，把党的领导贯穿人大工作的各方面全过程，坚持共产党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人大工作正确政治方向，发挥人民代表大会制度的优势和功效，使人大成为坚持共产党的领导、贯彻县委决定的坚强阵地。持续抓好中央人大工作会议精神的学习贯彻。二是着力发展和完善全过程人民民主。人民代表大会制度是实现我国全过程人民民主的重要制度载体，进一步发展和完善全过程人民民主，是新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的必然要求。将始终坚持在党的领导下，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权体现在人大工作各方面各环节全过程，确保党和国家机关在决策、执行、监督落实各个环节都能听到来自人民的声音、体现人民的意志、保障人民的权益、激发人民的创造活力。三是着力围绕中心服务大局。围绕中心服务大局是人大工作必须遵循的基本原则。我们将自觉把人大工作放在全县工作大局中来精心谋划和推动，紧跟县委贯彻落实党中央决策部署和省州党委工作安排的具体要求，紧贴全县人民美好生活需要，紧扣全面建设社会主义现代化武定新征程的现实需求，依法履职尽责，正确有效发挥人大职能作用，加快融入和支撑“一极两区”建设、助推全县经济社会高质量发展。四是着力提升人大工作质量和水平。我们将坚决在守正创新中加强和改进新时代武定人大工作，积极探索更好履行人大职责的新机制新方式，不断丰富拓展人大工作的时代特色和实践特色，深入开展调查研究，围绕政治建设、监督实效、法制建设、代表工作、工作创新、自身建设等6个方面做好2022年工作要点和议题安排，扎实推动人大工作高质量发展，使人大工作与时代同步伐、与改革同频率、与实践同发展。以高效能的监督推动我县现代化建设工作落实，充分运用法定监督方式，实行正确监督、有效监督、依法监督，增强人大监督的刚性和实效；以高水平的决定凝聚起全县人民开展现代化建设的强大合力，依法及时有效讨论决定重大事项，促进重大决策科学化民主化法制化。印发了“武定县人民代表大会常务委员会2022年工作要点和议题建议”，新的一年将着力加强经济运行监督、加强预决算和国有资产管理监督、加强对人民群众关心的民生问题监督和加强专项工作监督。五是着力强化代表履职服务保障和管理监督。做好新一届县人大代表工作，是加强代表能力建设、更好履行人大职能的基础性工作。我们将精心制定代表学习计划，确保新一届县人大代表任期内履职培训全覆盖。健全代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职，充分发挥代表作用。加强常委会同代表的联系，拓展代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度。密切代表同人民群众的联系，丰富联系的内容和形式，更好更直接地了解和反映人民群众的呼声和期盼。认真做好代表议案建议办理工作，确保内容高质量、办理高质量。六是着力加强自身建设。将不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家、做主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众密切联系的代表机关，增强做好新时代人大工作的责任感、使命感，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入854.2万元，其中：一般公共预算854.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了36.45万元，主要原因分析2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费，而2022年度没有换届选举经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入854.2万元，其中:本年收入854.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了36.45万元，主要原因分析2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费，而2022年度没有换届选举经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出854.2万元。财政拨款安排支出854.2万元，其中，基本支出810.8万元，占总支出的94.92%。基本支出与上年的725.78万元对比增加了85.02万元，主要原因分析2022年有1名干部退休，新增调入6名干部职工，人员经费、公用经费、退休费、各种保险和住房公积金等相应增加。项目支出43.4万元，占总支出的5.08%,与上年的164.88万元对比减少了121.48万元，主要原因分析2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费而2022年度没有换届选举经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010101行政运行543.84万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出；

2010104人大会议51.46万元，主要用于我县2022年人民代表大会及各次常务委员会议支出（包含代表核酸检测费用）；

2010106人大监督3万元，主要用于预算联网监督室电脑设施软件和硬件设施的维护、维修支出；

2010108代表工作40.4万元，主要用于2022年县级人大代表活动、调研、视察等方面的支出；

2080501行政单位离退休59.65万元，主要用于我单位2022年度实行开支的离休费用和统筹外退休费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.89万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.98万元，主要用于2022年单位2名干部退休的职业年金支出；

2101101行政单位医疗30.58万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助20.47万元，主要用于我单位2022年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金38.92万元，主要用于我单位在职人员2022年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出607.51万元（基本支出607.51万元，项目支出0万元），其中，基本工资156.29万元，津贴补贴支出198.08万元，奖金94.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.89万元，职工基本医疗保险缴费29.19万元，公务员医疗补助缴费20.47万元，职业年金13.98万元，其他社会保障缴费4.07万元，住房公积金38.92万元。

商品和服务支出175.45万元（基本支出137.05万元，项目支出38.40万元），其中：办公费38.40万元，邮电费0.9万元，水费0.9万元，电费1.40万元，差旅费8.90万元，会议费51.46万元，培训费4万元，公务接待费3万元，劳务费6.0万元（保安服务费），委托业务费7.20万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费33.24万元，其他商品和服务支出1.56万元（26名退休人员公用经费）。

对个人和家庭补助支出66.24万元（基本支出66.24万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费58.59万元，遗属补助1.65万元，临聘人员生活补助6万元。

资本性支出5万元，（基本支出0万元，项目支出5万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置5万元。（属于代表活动经费支出）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；分别是5台台式计算机金额3.85万元；5台激光打印机金额1.15万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年“三公”经费预算数比2021年的21万元预算数减少6万元，减少的主要原因是2021年是换届之年开展大量的换届选举工作，领导干部职工下乡镇督促检查指导换届选举工作，公务用车数量大幅增加，公务用车运行维护费支出数额增大，2022年县人大常委会机关没有了换届选的工作任务，公务用车数量和公务用车运行维护费支出数额预算减少。具体情况如下：

武定县人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少6万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人大常委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县人大常委会2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少2万元，下降40%，预计国内公务接待批次为67次，共计接待420人次。

公务接待费比2021年预算数减少2万元，减少的原因是勤俭节约、压缩接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人大常委会2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少4万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是2021年是换届之年开展大量的换届选举工作，领导干部职工下乡镇督促检查指导换届选举工作，公务用车数量大幅增加，公务用车运行维护费支出数额增大，2022年县人大常委会机关没有了换届选的工作任务，公务用车数量和公务用车运行维护费支出数额预算减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少6万元，减少的主要原因是2021年是换届之年开展大量的换届选举工作，领导干部职工下乡镇督促检查指导换届选举工作，公务用车数量大幅增加，公务用车运行维护费支出数额增大，2022年县人大常委会机关没有了换届选的工作任务，公务用车数量和公务用车运行维护费支出数额预算减少。勤俭节约，严格执行公务接待标准，压缩接待费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算810.8万元。2021年基本支出预算725.78万元，比上年增加了85.02万元，主要原因是:2022年有1名干部退休，新增调入6名干部职工，人员经费、公用经费、退休费、各种保险和住房公积金等相应增加。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算43.4万元。2021年项目支出预算164.88万元。比上年减少了121.48万元。减少的原因是2021年是县乡人大换届之年，预算增加了换届选举经费而2022年度没有换届选举经费预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为175.45万元，比2021年增加26.32万元，增加的原因是干部职工增加和人大代表增加，代表会议费、代表活动费和办公费等增加。其中：办公费38.4万元，邮电费0.9万元，水费0.9万元，电费1.4万元，差旅费8.9万元，会议费51.46万元，培训费4万元，公务接待费3万元，劳务费6万元（保安服务费），委托业务费7.2万元，工会经费6.49万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费33.24万元，退休人员公用经费1.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县人大常委会资产总额634.57万元，其中，流动资产68.88万元，固定资产原值565.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.92万元，其中流动资产减少16.88万元，固定资产增加33.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：武定县人大常委会2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县人民代表大会常务委员会

2022年2月24日

监督索引号53232900110100111