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武定县民族宗教事务局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县民族宗教事务局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县民族宗教事务局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:县民族宗教事务局是政府工作组成部门，是政府管理全县民族团结、宗教和顺的具体管理部门。

1.贯彻执行中央、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。协调推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办武定县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.贯彻执行民族教育改革发展中的特殊政策，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（二）机构设置情况

本单位内设股室4个，分别是办公室、宗教股、文化教育股、经济发展股、政策法规股。核定行政编制10人，含机关工人1人，2021年预算在职在编实有人数11人。

（三）重点工作概述

1.紧扣主线，突出重点，深入推进民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。一是着力强化学习宣传培训，提高民族宗教“三支队伍”综合能力。全县组织开展党的民族宗教政策法规和中央民族工作会议精神，宗教活动场所食品与消防安全及疫情防控知识宣讲培训26场次共2018人次参加，发放《宗教事务条例》及中华民族一家亲宣传手册等21500册。主要领导带头学带头宣讲中央民族工作会议精神，先后3次在政府常务会、县委常委会及全县专题会议上学习传达。全县各级各部门组织集中学习51次、开展宣传报道63次；举办学习传达中央民族工作专题培训班11期，参训人员1744人次。领导班子结合开展“万名党员进党校”学习培训，带头宣讲党的民族宗教政策及法律法规36场次。举办及组织宗教教职人员培训班10期735人参训；召开宗教界座谈会17次、参会人员594人。全县学习宣传贯彻中央民族工作会议精神的措施进一步深化落实。二是着力强化项目建设，助推少数民族地区经济发展。加强向上级主管部门汇报对接民族团结进步示范创建和民宗系统项目工作，争取民族宗教系统项目资金1541.7万元。所有项目资金到县财政后，县民族宗教局及时组织相关部门进行3次项目评审，及时下达资金各乡镇人民政府，并重点督促好12个民族团结示范村项目的组织实施。三是着力抓实民族团结进步创建工作，推进各民族共同繁荣发展。深入开展民族团结进步示范乡镇创建工作，及时召开狮山镇打造省级民族团结进步示范单位动员部署会，工作推进会，围绕创建指标抓实点的打造，观看创建工作视频，做好痕迹档案规范，听取专题汇报。组织县级有关部门工作人员，乡镇分管领导和民族宗教专干共27人组成的民族团结进步示范创建互观互检组，到狮山镇开展实地考核、查阅资料、召开座谈会、听取汇报等方式，对标对表，补齐短板弱项，狮山镇被成功打造为云南省第三批民族团结进步示范乡镇。组织申报少数民族特色村寨4个。截至目前，全县创建国家级示范单位1个、中国少数民族特色村寨2个，省级示范单位32个、云南省少数民族特色村寨4个，州级示范单位176个、示范家庭30户、示范教育基地2个。四是着力深化调查研究，不断提升民族事务服务治理能力和治理水平。继续深入开展国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步“五进”活动，铸牢中华民族共同体意识。组织60名各族群众组成“爱我中华”民族合唱团，参加建党100周年文艺演出，进一步丰富各族群众文化生活，增强少数民族群众和宗教界永远跟党走的信心和决心。协同有关部门深入民族聚居地区乡镇、村组，对全县民族工作、少数民族和民族地区全面推广普及国家通用语言文字等情况开展实地调研，形成2篇具有一定参考价值的专题调研报告。

2.着力强化研判调处，切实维护民族宗教领域团结稳定。一是及时做好形势研判和矛盾纠纷调处工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定。坚持每季度召开1次民族宗教领域团结稳定形势研判会议。及时掌握重要节日、重点时段、重大活动尤其是庆祝建党100周年、国庆、COP15及州级省级党代会期间民族宗教领域安全生产、疫情防控、来信来访及安保维稳情况，做好影响民族宗教领域团结稳定隐患排查及存在问题整改。二是持续做好重点地区学前教育及控辍保学工作。对宗教活动场所是否吸收未成年人入教和传教等问题作认真摸排，未发现不良问题。三是认真做好民族宗教领域舆论监管，提高网上舆情处置能力和舆论引导水平。协同配合县委网信办、县委统战部，就活跃网民“@窗含西岭雪8923”发微博关注武定县民族宗教局通过“四个到位”严把少数民族考生中高考加分审核关的信息，歪曲事实的言论及时予以回应，全年没有发生因民族宗教问题引发的突发性事件和群体性事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入285.52万元，其中：一般公共预算285.52万元。

与上年对比增加37.98万元，增加的主要原因一是本年已调入职工1人，所以人员经费增加；二是本年项目经费比上年增加22.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入285.52万元，其中:本年收入285.52万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.52万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比增加37.98万元，增加的主要原因一是本年已调入职工1人，所以人员经费增加；二是本年项目经费比上年增加22.50万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出285.52万元。财政拨款安排支出285.52万元，其中：基本支出250.52万元，与上年对比增加15.47万元，主要原因是本年新调入职工1人，所以人员经费比上年增加；项目支出35万元，与上年对比增加22.50万元，增加的原因是全国民族团结示范县命名5年已到期，今年需复审，为了顺利通过验收，县财政比上年多预算全国民族团结示范县复审经费22.50万元，所以项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301.一般公共服务支出-民族事务-行政运行189.20万元。主要用于我局2022年度工资福利、公用经费等基本行政运行支出。

2012304.民族事务-民族工作专项35.00万元。主要用于全国民族团结示范县复检经费。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.71万元。主要用于单位退休人员退休费用。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，主要用于我局2022年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.44万元，主要用于我局在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.19万元，主要用于我局在职人员2022年度公务员医疗补助费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.71万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.31万元（其中基本支出156.31万元）。其中，基本工资42.24万元，津贴补贴54.57万元，奖金27.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元，职工基本医疗保险缴费8.03万元，公务员医疗补助缴费6.19万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金10.71万元。

商品和服务支出46.40万元（基本支出21.40万元，项目支出25万元），其中：办公费21.24万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费1.00万元，差旅费2.50万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.70万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费3.50万元，印刷费5.00万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出0.60万元。

对个人和家庭的补助支出64.32万元，其中退休费21.30万元，生活补助43.02万元。

资本性支出10万元（其中项目支出3万元），其中办公设备购置10万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费3.5万元），公务接待费支出0.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元，分别是：采购复印纸60箱、台式电脑5台、多功能打印机5台、复印机1台。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加1.5万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县民族宗教事务局2022年无因公出国（境）费预算经费，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年预算一致，无增减变化，国内公务接待批次预计为9次，共计接待90人次。主要原因是进一步落实中央八项规定精神、厉行节约，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元，与2021年相比无增减变化；运行维护费3.5万元，与2021年预算相比增加1.5万元，增加75%，原因是我单位车辆于2010年购买，行驶公里数30万公里，出车频率较高，为了车辆行驶安全，本年度计划对车辆进行安全保养修理，所以车辆运行维护要比上年增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数4万元，比2021年预算数2.5万元增加1.5万元，“三公”经费增加原因是：我单位公务用车于2010年购买，行驶公里数30万公里，出车频率较高，为了车辆行驶安全，本年度计划对车辆进行安全保养修理，所以车辆运行维护要比上年增加。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，与2021年相比增加1.5万元，增加60%。原因是：我单位公务用车于2010年购买，行驶公里数30万公里，出车频率较高，为了车辆行驶安全，本年度计划对车辆进行安全保养修理，所以车辆运行维护要比上年增加。

3．2022年公务接待费支出预算数为0.5万元，与2021年预算数一致，无增减变动情况。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算250.52万元。2021年基本支出预算247.55万元，比上年增加2.97万元，增加1.19%。主要原因是:政策性增资及公务费标准提高等。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算35万元。2021年项目支出预算12.5万元。比上年增加22.5万元。增加的原因是全国民族团结示范县命名5年已到期，今年需复审，为了顺利通过验收，县财政比上年多预算全国民族团结示范县复审经费22.5万元，所以项目支出比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为21.4万元，比2021年预算总额29.1万元减少7.7万元，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费1.24万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费2.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.7万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县民族宗教事务局资产总额79.99万元，其中，流动资产74.99万元，固定资产5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.15万元，其中固定资产减少3.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县民族宗教事务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县民族宗教事务局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县民族宗教事务局

2022年2月22日

监督索引号53232900171600111