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武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情

第二部分 武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源；

6.负责地方志的宣传、管理，出版物的审查、报批工作；

7.负责地方志档案资料的管理；

8.完成上级地方志部门安排的编撰工作任务；

9.完成县委、县政府安排部署的中心工作。

（二）机构设置情况

我单位1984年12月成立，现单位内设股室3个，即办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

（三）重点工作概述

1.做好《武定年鉴》（2022）编辑各项工作，确保于2022年10月底11月初公开出版发行，增强年鉴的实效性。

2.科学谋划、部署、推动、落实好2022年乡土志书和传统村落志书各项工作，指导好楚雄彝族自治州乡土志丛书《荣丰村志》《己衣镇志》等编纂，以及协调编纂和审查云南省传统村落志丛书《水城村志》《木高古村志》《大西邑村志》和《万德村志》各项工作。

3.围绕中心、服务大局，完成县委县政府交办的各项工作任务，继续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接挂包扶贫联系点的工作，以及金沙江乌东德水电站东坡白马口蓝甸挂包户移民搬迁工作。

4.做好根据上级业务部门安排的各项工作,为《云南年鉴》（2022）“州县市概况”纂写提供“武定县概况”、图片和为《楚雄州年鉴》（2022）撰写提供“武定县概貌”及照片。

二、单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有8人（均为公务员身份），其中：财政全供养8人。

离退休人员2人，其中：离休0人、退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年部门财务总收入151.46万元，其中：一般公共预算151.46万元。与上年的113.10万元对比增加38.36万元，主要原因是2022年在职实有人数比2021年增加3人，从而工资福利、就业和社会保障经费、医疗保险（含行政医疗和公务员医疗补助）、住房公积金、工会费、公务经费等随之大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年，我单位财政拨款收入151.46万元，其中:本年收入151.46万元、上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.46万元（本级财力151.46万元、专项收入0万元、执法办案补助0万元、收费成本补偿0万元、国有资源<资产>有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资产经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，2022年部门财政拨款收入增加38.36万元。主要原因是2022年部门在职实有人数比2021年增加3人，从而工资福利、就业和社会保障经费、医疗保险（含行政医疗和公务员医疗补助）、住房公积金、工会费、公务经费等一般公共预算财政拨款收入也随之大幅增加。

四、预算单位支出情况

2022年，我单位预算总支出151.46万元。财政拨款安排支出151.46万元，其中：基本支出151.46万元。与上年对比增加38.36万元，主要原因是2022年在职实有人数比2021年增加3人，从而工资福利、就业和社会保障经费、医疗保险（含行政医疗和公务员医疗补助）、住房公积金、工会费、公务经费等随之大幅增加。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于如下：

2010301.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行116.01万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及办公经费支出。

2010301.行政运行支出—其他社会保障缴费支出—在职人员工伤保险0.36万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的工伤保险支出。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休4.5万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的统筹外退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（含大病医疗保险）6.84万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.5万元，主要用于我单位在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.68万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下：

工资福利支出120.18万元（基本支出120.18万元、项目支出0万元），其中，基本工资33.89万元、津贴补贴支出44.81万元、奖金支出22.02万元、行政单位医疗支出6.51万元、公务员医疗补助支出3.5万元、大病保险支出0.41万元、在职职工工伤保险支出0.36万元、在职职工住房公积金8.68万元。

商品和服务支出26.53万元（基本支出15.28万元、项目支出12万元），其中，办公费1.66万元、印刷费0.6万元、邮电费0.4万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费2.5万元、劳务费1.9万元、公务接待费1.8万元、委托业务费7万元、工会经费1.45万元、其他交通费（含在职人员公务用车补助）8.6万元、其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭补助支出15.99万元（基本支出15.99万元、项目支出0万元），其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元、离休费0万元、退休费4.41万元。

资本性支出0.75万元（基本支出0万元、项目支出0.75万元），其中：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0.75万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.8万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

我单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元，分别是：办公打印纸金额为15件0.29万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

我单位2022年无政府购买服务。

七、单位“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0.2万元、增长0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年无因公出国（境）费预算，2022年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待38批次188人次，接待费开支1.8万元;2022年公务接待费预算比2021年预算1.6万元增加0.2万元，增加的主要原因是本年编纂出版《己衣镇志》和《荣丰村志》2部楚雄州乡土志书，《水城村志》《木高古村志》《大西邑村志》《万德村志》4部云南省传统村落志书，省州两级业务部门可能会多次深入武定帮助指导和研究该六部志书编纂事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2021年相比无增减变化；运行维护费0万元，与2021年预算相比无增减变化。

（四）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算1.8万元，比2021年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是本年编纂出版《己衣镇志》和《荣丰村志》2部楚雄州乡土志书，《水城村志》《木高古村志》《大西邑村志》《万德村志》4部云南省传统村落志书，省州两级业务部门可能会多次深入武定帮助指导和研究该六部志书编纂事项。

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年相比无增减变化。

3.公务接待费支出1.8万元，比2021年预算增加0.2万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年我单位基本支出预算151.46万元，与2021年的113.10万元对比增加38.36万元、增长33.92%，主要原因是2022年在职实有人数比2021年增加3人，从而工资福利、就业和社会保障经费、医疗保险（含行政医疗和公务员医疗补助）、住房公积金、工会费、公务经费等随之大幅增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年无项目支出预算，与2021年相同。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我单位2022年主要是与往年一样赓续《武定年鉴》编纂出版的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为15.28万元，比2021年9.65万元增加5.63万元、增长58.34%，增加的原因是：2022年在职实有人数比2021年增加3人，从而公务经费等随之增加。其中：办公费0.91万元、邮电费0.4万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费2.5万元、劳务费0.4万元、公务接待费1.8万元、其他交通费7.2万元、其他商品和服务支出0.12万元、工会经费1.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日止，我单位资产总额19.1万元，其中，流动资产0.61万元、固定资产原值18.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县地方志编纂委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县地方志编纂委员会办公室

2022年2月22日

监督索引号53232900128300111