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武定县妇女联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县妇女联合会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县妇女联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：

1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置情况

武定县妇女联合会内设一室二股室，分别是办公室、发展股、维权股三个部门。

（三）重点工作概述

1.以党建带妇建，强化党的领导，团结引领妇女听党话感党恩跟党走。扎实开展党史学习教育，组织开展了庆“六一”“颂百年风华传承红色基因”亲子阅读活动和武定县妇女联合会庆祝建党100周年“盛世花开．指尖流芳”绣花节等系列活动，把党的历史，党的声音，党的恩情送给全县各族的妇女儿童。

2.抓项目、办培训、促发展，带领妇女同胞富起来。全年共发放小额担保贷款和贷免扶补53户997万元，以扶持创业带动了妇女就业；5月新建的红土田刺绣扶贫工厂正式投入使用，新购置了一批用于刺绣培训的现代化办公设施及相关的生产设备，更好的助推刺绣产业发展；在白马口开展了为期三天，50余人参加的移民妇女刺绣技能提升培训，有效解决移民妇女难以适应新环境新生活、自主创业中技能不足的问题。

3.维护妇女儿童合法权益，不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感。建立和完善“五项机制”作为维权工作的重要抓手，发挥“联”字优势，做好“家”字文章，推动各项既定措施落地见效；继续与社会组织合作，做好妇女儿童社会化维权工作；深化关爱帮扶工作，组织了全县80名妇女开展了“两癌”免费检查，为符合条件的患病困难妇女争取了省级和国家级妇联的资金救助14.23万元；开展好全县各乡镇的“儿童之家”活动，发现、关心、帮助困境儿童成长；完成第三轮妇女儿童两个规划的终期评估，启动了下一轮的两个规划。

4.围绕中心，服务大局，全力做好县委县政府安排各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.61万元，其中：一般公共预算137.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了0.02万，增加的原因是在职人员逐年晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.61万元，其中:本年收入137.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.61万元，与上年对比增加了0.02万，增加的原因是在职人员逐年晋升增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.61万元。财政拨款安排支出137.61万元，其中：基本支出137.61万元，与上年对比增加了0.02万，增加的原因是在职人员逐年晋升增资。

项目支出0万元，与上年对比减少，减少原因是2022年无春蕾计划支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目支出，主要用于保运转及保民生。

2012901.行政运行103.63万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休8.99万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.83万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.18万元，主要用于本单位2022年退休人员保障支出。

2101101.行政单位医疗4.05万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102.事业单位医疗6.84万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助2.8万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳。

2210201.住房公积金5.12万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目支出情况：

工资福利支出85.85万元（基本支出85.85万元，无项目支出），其中：基本工资19.57万元，津贴补贴支出27.3万元，奖金1.63万元，绩效工资支出12万元，职业年金缴费6.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元，职工基本医疗保险缴费3.84万元，公务员医疗补助缴费2.8万元，其他社会基本缴费0.58万元，住房公积金5.12万元。

商品和服务支出9.67万元（基本支出9.67万元，无项目支出），其中：办公费1.1万元，水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费0.43万元，差旅费0.83万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.66万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.45万元。

对个人和家庭补助支出42.09万元（基本支出42.09万元，无项目支出），其中：退休费8.83万元，村妇女主席生活补助33.26万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.34万元，其中，公务接待费支出0.34万元，无车辆情况。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年度本单位共涉及采购项目5个，采购预算资金0.58万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元，分别是：A3复印纸资金0.09万元；A4复印纸资金0.15万元；硒鼓资金0.1万元；碳粉资金0.02万元；碳粉彩色资金0.22万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，与上年相比减少0.66万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇女联合会2022年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，接待人数为7批次68人，与上年相比减少0.66万元

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇女联合会2022年无公务用车购置及运行维护费，与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.66万元，减少的主要原因是减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，节约经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算137.61万元。2021年基本支出预算137.59万元，比上年增加0.02万元，增加的原因是在职人员逐年晋升增资。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算1.5万元。2021年项目支出预算1.5万元。比上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为137.61万元，比2021年增加0.02万元，增加的原因是在职人员逐年晋升增资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额83.91万元，其中，流动资产80.76万元，固定资产3.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他投资0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.09万元，其中：固定资产0万元，处置房屋0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

武定县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附件：武定县妇女联合会2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县妇女联合会

2022年2月23日

监督索引号53232900171300111