武定县猫街小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县猫街小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县猫街小学是教育体育局的职能部门，主要是实施小学教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。

2.负责猫街镇小学、幼儿园教育事业的统筹规划和协调管理，拟订猫街镇小学、幼儿园教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责猫街镇小学、幼儿园教育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责猫街镇小学、幼儿园教育事业经费统计分析。

4.管理和指导猫街镇学前教育、小学教育工作。

5.组织实施猫街镇小学、幼儿园的招生考试工作；制定猫街镇小学、幼儿园招生计划；统筹管理猫街镇小学生、幼儿园学生学籍。

6.贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.开展教育教学研究；负责教育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。推动学校教育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；做好学校勤工俭学和贫困学生资助工作。推广普通话工作。

8.贯彻落实教育法律法规及政策。

9.做好学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；组织实施体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

10.做好教育系统安全稳定工作；做好校园综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

11.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；实施教师资格制度；落实职称改革政策，做好教师资格管理和教师各级专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

12.做好党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作。

13.做好教师培训和教师继续教育工作。

14.完成上级各部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以德育为首，树立楷模，加强师德师风建设，做好学生思想教育工作。建立健全长效机制，提高师资队伍素质，提升育人水平。定期召开德育工作会议，召开班主任会议，加强对班级德育工作的指导。通过“最美教师”评选活动，树立、宣传一批典型的高素质教师楷模，对他们奉献教育的情怀给予褒扬和鼓励，为广大教师树立起身边的榜样，用典型力量激励和带动全校教职工做好教师、扬正气、促和谐，努力建设一支爱岗敬业、德艺双馨的教师队伍。认真做好常规教育，创新德育模式，实现学校德育工作生活化、特色化。积极落实主题教育，针对贫困学生身心特点，以弘扬中华传统美德为核心，积极践行社会主义核心价值观，组织开展内容鲜活、形式新颖具有特色主题实践活动，精心打造爱国主义教育、集体教育、感恩教育、诚信教育、环境教育和综合实践能力的德育亮点。

2.抓实教学、教研工作，提高教学质量。 各科组认真做好学期工作计划、按照计划认真开展教研活动，做到有组织、有内容、有负责人。一是进行新课标的学习，根据新课程标准，组织个教师认真学习，写学习心得体会，熟悉课程标准，了解特教教材。职高部积极开发校本课程，深入挖掘学校传统内涵和资源优势，打造具有本校特色的高段语文综合作业。二是加强科研课题统筹管理。督促已立项未结题的课题主持人认真做好课题开题、中期报告和结题工作。

3.加强师资队伍建设，提升业务素养。将教师培训作为工作重点，开展“走出去、请进来，互帮互教、校本培训”等多种形式提升教师业务能力。搭建学习交流平台，提升业务水平，加强与兄弟学校交流学习，增长知识，抓好年轻教师的传帮带工作。充分发挥学科带头人在校本培训中的传帮带作用，通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、教学竞赛课、学习汇报课等校本研修活动，帮助年轻教师切实提高课堂教学水平。

4.发挥工会职能，推进学校民主管理。积极发挥教代会的作用，教职工代表发挥好代表的作用，积极参与学校民主管理，发挥主人翁的作用，做好学校教育教学工作。开展丰富多彩的文体活动，学校工会开展了多次教职工趣味文体活动，通过开展丰富多彩文体活动，丰富职工业余文化生活，增强教职工的凝聚力，营造和谐温馨的大家庭。为教职工办实事、送温暖，切实关心教职工的身体健康及工作、生活、学习上的困难。

5.加强党员党性修养，创建标准化党支部。积极创建标准化党支部，完善党支部建设，做好流失党员的排查工作以及党员信息核对工作。

6.做好后勤保障工作，为师生提供优质服务。健全和完善了学校安全工作责任制和责任追究制，做好校园防范工作、学生宿舍、食堂、公共财产的管理，规范了学校食堂食品安全管理，严控食品准入，确保师生食品卫生安全，规范校产登记、使用和维护制度，为学生提供一个安全的学习、生活环境，为学校教育教学提供坚强后盾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县猫街小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位是武定县猫街小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县猫街小学2020年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

   武定县猫街小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2020年度收入合计2,886.57万元。其中：财政拨款收入2,862.01万元，占总收入的99.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.56万元，占总收入的0.85%。与上年对比:2020年度收入合计2,886.57万元比2019年度收入合计2,854.77万元增收31.8万元，增长1.11%。其中：财政拨款收入2862.01万元比2019年度财政收入合计2822.14万元增收39.87万元，增长1.41%。增长的原因：由于2020年度我单位新招考录用4名教师，教师数增加、相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费人员经费随之增加，薪级、职务晋级人员经费增加。其它收入24.56万元比2019年32.63万元减少8.07万元，减少的原因相对2020年外单位资助减少。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2020年度支出合计2,875.57万元。其中：基本支出2,308.94万元，占总支出的80.3%；项目支出566.63万元，与上年对比：2020年支出2875.57万元比2019年支出合计2794.81万元增支80.76万元，增加2.89%。基本支出2308.94万元比上年2418.87万元减支109.93万元，减支少4.76%。减支的原因主要是：2020年我校在职职工调出6人，退休2人。项目支出566.23万元比2019年项目支出375.94万元，增支190.29万元，增支50.62%。增加的原因是:增加学前教育公用经费、其他教育费附加安排的下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、发改委下达的专项建设项目款增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县猫街小学正常运转的日常支出2,308.94万元，减支包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.94万元，，占基本支出的4.7%。比上年2418.88万元减支109.94万元，2020年我校在职职工调出6人，退休2人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县猫街小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.63万元。比上年375.93万元增支190.7万元，增支50.73%。增支的主要原因分析：1、使用武财建（2020）111号拨入教育现代化推进工程中央基建预算基基金32万元，2、使用武财教（2020）36号拨入第一批学前建设奖补资金7.8万元，3、使用机器人创客室项目资金19.9万元，4、使用武财教（2020）62号拨入第二批义务教育公用经费19.9万元）5、使用武财预（2019）432号七排小学专项资金19.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,854.22万元，比2019年度2794.8万元增支：59.42万元，较去年增支2.1%。增支的原因：是由于教师数增加、薪级、职务晋级，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费人员经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,225.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。其中用于职工工资福利支出1572.61万元；商品和服务支出331.47万元，其中办公费支出52.67万元，印刷费支出0万元，水费支出1.38万元，电费支出16.04万元，维修维护费支出,132.93万元，会议费支出1.2万元，培训费支出1.37万元，劳务费支出79.66万元，专用材料1.4万元，委托业务费支出1.5万元，工会经费24.33万元，其他交通工具费2.03万元，其他商品和服务支出7.33万元；对个人和家庭的补助支出343.07万元，其中生活补助支出200.27万元，助学金支出142.8万元，；办公设备购置1.86万元，房屋建筑物构建32万元；大型修缮58.17万元；土地补偿20万元。

  2.社会保障和就业（类）支出309.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出其中养老保险缴费支出195.78万元，退休费支出107.8万元，抚恤金支出6.14万元；

3.卫生健康（类）支出172.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。其中职工基本医疗保险缴费112.13万元，公务员医疗补助缴费60.69万元；

4.住房保障（类）支出146.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县猫街小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：我校严格执行厉行节约和中央八项规定，无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校严格执行厉行节约和中央八项规定，2020年公务接待费决算数小于预算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县猫街小学资产总额1036.23万元，其中，流动资产233.1万元，固定资产791.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.22万元，其中;固定资产减少61.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1036.23	233.1	791.66									11.47
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14.16万元，其中：政府采购货物支出14.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                      

                     武定县猫街小学

                      2021年10月13日