武定县九厂中学2020年度部门决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂中学2020年度收入合计1,416.2万元。其中：财政拨款收入1,414.45万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.75万元，占总收入的0.12%。九厂中学2020年度收入合计1416.2万元, 2019年度收入合计1462.92万元，减少46.72万元，减少3.3%.减少的原因是：（1）学生数减少，困难学生生活补助、营养改善计划资金财政拨款减少。（2）有7位教师调出本学校。（3）退休教师有一位病故。

二、支出决算情况说明

武定县九厂中学2020年度支出合计1,425.26万元。其中：基本支出1,207.61万元，占总支出的84.73%；项目支出217.66万元，占总支出的15.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年基本支出1252.40万元。2020年比2019年基本支出减少了44.8万元。减少的原因：（1）有7位教师调出本学校。（2）退休教师有一位病故。

2020年项目支出：217.66万元。2019年项目支出：187.50万元，增长了30.16万元，增长了2.1%；增长的原因：（1）上一年食堂改造未完工，资金在2020年结算。（2）学校加强了对资金的管理，加快了对资金的管理使用；（3）非税收入增加，增加了支出资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县九厂中学正常运转的日常支出1,207.61万元。2019年度正常运转的日常支出1252.40万元。2020年比2019年减少了44.8万元，减少的原因是：（1）有7位教师调出本学校。（2）退休教师有一位病故。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,169.88万元，占基本支出的96.88%。商品服务支出公用经费37.73万元，占基本支出的3.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县九厂中学完成特定事业发展的目标，用于项目经费的支出217.66万元。2019年项目支出：187.50万元，增长了30.16万元，增长了2.1%；增长的原因：（1）上一年食堂改造未完工，资金在2020年结算。（2）学校加强了对资金的管理，加快了对资金的管理使用；（3）非税收入增加，增加了支出资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,423.51万元，占本年支出合计的99.88%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1439.9万元，2020年比2019年减少了16.39万元，减少的原因：（1）学生数减少。（2）有7位教师调出本学校。（3）退休教师有一位病故。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1 .教育（类）支出1114.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于：工资福利支出，898.24万元。商品服务费用37.73万元。其他支出178.4万元。

  2.社会保障和就业（类）支出136.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。、退休人员工资保障25.94万元；养老保险108.74万元职业年金2.25万元。

  3.卫生健康（类）支出92.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于：在在职人员事业单位医疗保险缴费63.47万元，医疗补助缴费29.05万元。

4.住房保障（类）支出80.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。 主要用于在职人员住房公积金80.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县九厂中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：由于2020年脱贫攻坚，各种检查增多，增加了接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是：由于2020年脱贫攻坚，各种检查增多，增加了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。由于2020年脱贫攻坚，各种检查增多，增加了接待费。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县九厂中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县九厂中学部门资产总额505.46万元，其中，流动资产23.05万元，固定资产482.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.74万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.06万元，其中;流动资产减少9.00万元，固定资产减少36.06万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                            武定县九厂中学

                          2021年10月11日