目录

第一部分  武定县发窝中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县发窝中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、推行民主管理和校务公开。

对学校重大问题召开教职工大会，充分发扬民主，达成共识，形成制度，充分发挥工会、教代会、共青团和妇委会的作用，合理规划和制定学校的重大决策，有力保障了教职员工当家作主的主人翁地位。利用校务公开栏，对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高了学校管理的效益和透明度。

2、加强校园环境建设，美化好校园环境。

学校是学生学习、成长的地方，校园环境对学生成长有重大影响，学校非常重视校园建设，科学规划学校布局，积极向各方争取资金，着力深化、美化、净化校园环境，使校园环境整洁、优美、环保。学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生生活学习工作的好地方，更成为发窝乡后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方。学校在去年绿色围栏基础上，进一步加强校园环境教师，美化校园环境。2020年发窝中学被评为：“省级绿色学校”，650万滑坡治理正在进行，60万元围栏，正在建设中，40万元健康步道已开工建设。未来发窝中学校园环境更加美好。

3、强化服务意识，提高后勤服务。

为了让学生学吃得好、留得住，为学生提供最好的服务，让学生有一种归属感，就如同回到家的感觉。学校千方百计，努力改善学生伙食，提高食堂服务，每一顿保证有两个荤菜，四个素菜，一个汤；为了减轻学生负担，学校实施零利润工程，尽可能降低食品价格，每学期食堂积余资金，在期末考试时期给予学生免费用餐。

为了进一步降低成本，学校积极开展勤工俭学。发窝中学立足自力更生，狠抓创收节支，改善办学条件，坚持实践教育与生产劳动相结合，培养学生热爱劳动、珍惜劳动成果的思想。积极开展勤工俭学，在养猪、养鸡、种菜等方面做文章，进行了有益的尝试，取得了一定的成绩，形成了自己的特色。

4、不断加大投入，改善办学条件。

我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。在爱国卫生七个专项基础之上，学校投入近6.5万元，用于建设6个洗手设施及旱厕的改造，办学条件进一步改善。

5、加强疫情防控，保障师生安全。

在疫情期间 ，为保障师生安全及教育教学工作的正常开展，学校成立以校长学校成立以校长为组长，其他班子成员、班主任为成员的领导小组领导疫情防控工作。各成员分工明确，各履其职，又相互合作，共同做好疫情防控工作。学校制定和完善了防控工作的“两案八制”即学校开学疫情防控工作方案、学校突发疫情应急预案；严格实施学生晨检、午检、晚检制度、因病缺课登记及追踪制度、复课证明查验制度、学生健康管理制度、健康教育制度、通风消毒制度及隔离制度，严格监控师生活动轨迹，签订相关承诺书。有力保障了一年来学校没有疫情发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是武定县发窝中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中学部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

    武定县发窝中学2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中学2020年度收入合计667.7万元。其中：财政拨款收入638.96万元，占总收入的95.69%；其他收入28.74万元，占总收入的4.31%。与上年对比总收入减少104.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少64.17万元，主要原因是通透式围墙建设工程款60万元已在2019年拨入，及2020年在校学生人数减少58人；其他收入减少40.09万元，主要原因是2019年有武定县教育体育局汇入健康步道主体工程款40万元、2019年教育扶贫资金6万元，2020年只有勤工俭学收入28.74万元。

 

 

收入占比分布图表
项目	2019年	2020年	增减（万元）	增幅（%）	原因
一般公共预算财政拨款收入	703.13	638.96	-64.17	-9.13	通透式围墙建设工程款60万元已在2019年拨入，及2020年在校学生人数减少58人。
政府性基金预算财政拨款收入	0		0
其他收入	68.83	28.74	-40.09	-58.24	2019年有武定县教育体育局汇入健康步道主体工程款40万元、2019年教育扶贫资金6万元，2020年只有勤工俭学收入28.74万元。
合计	771.96	667.7	-104.26	-13.51

 

二、支出决算情况说明

武定县发窝中学2020年度支出合计704.12万元。其中：基本支出549.68万元，占总支出的78.07%；项目支出154.44万元，占总支出的21.93%；。与上年对比总支出增加47.59万元。其中基本支出增加3.55万元，项目支出增加44.04万元。

支出占比分布图表
项目	2019年	2020年	增减（万元）	增幅（%）	原因
基本支出	546.13	549.68	3.55	0.65	2020年教师工资增加。
项目支出	110.4	154.44	44.04	39.89	增加的主要原因是用2019年项目资金支付2020年相关费用
			0
			0
合计	656.53	704.12	47.59	7.25

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县发窝中学正常运转的日常支出549.68万元。与上年对比增加3.55万元，其中：人员经费比2019年少11.38万元，主要原因在校老师人数比2019年少1人；勤工俭学支出比上年增加14.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.79万元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.89万元，占基本支出的9.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县发窝中学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154.44万元。与上年对比增加44.04万元，增加的主要原因是2019年项目资金有42.81万元在2020年支付。2020年项目支出主要由以下几项构成：

1、武财行﹝2020﹞97号关于下达2020年民族机动金2万元，用于残疾人保障金及电费；

2、武财教﹝2019﹞23号下达2019年第一批城乡义务教育公用经费中央资金3.97万元，用于支付学生相关支出；

3、武财教﹝2019﹞29号下达2019年第一批三区人才计划教师专项中央资资金1.23万元，用于支付学生相关支出；

4、武财教﹝2019﹞41号下达2019年城乡义务教育阶段学校公用经费0.67万元，用于支付学生相关支出；

5、武财教﹝2019﹞89号武定县财政局关于2019年义务教育阶段公用经费1.96万元，用于支付学生相关支出；

6、武财教﹝2019﹞133号2019年城乡义务教育阶段学校公用经费县级资金0.53万元，用于支付学生相关支出；

7、武财教﹝2019﹞159号关于下达2019年度及2020年度第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中意补助资金20.09万元，用于支付围墙建设工程款及前期费用；

8、发窝财政所拨入教育扶贫经费4.83万元，用于支付采购课桌椅款；

9、武财教﹝2020﹞69号关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金1.6万元，用于支付墙面、下水道维修费；

10、武财教﹝2020﹞68号关于下达2020年第三批城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金6.17万元，用于支付学生相关支出；

11、武财教﹝2020﹞18号关于下达2020年城乡义务教育公用经费补助中央和州级资金25.77万元，用于支付学生相关支出；

12、武财教﹝2020﹞39号关于下达2020年第一批城乡义务教育补助（公用经费）省级资金4.46万元，用于支付学生相关支出；

13、武财教﹝2020﹞40号关于下达2020年第一批“三区”人才计划教师专项中央补助资金2万元，用于支付学生相关支出；

14、教体局转入招行助学金0.9万元，用于发放助学金；

15、武财教﹝2019﹞84号下达2019年特殊教育公用经费中央和州级补助0.99万元，用于支付学生支出；

16、武财教﹝2019﹞134号2019年特殊教育公用经费省级配套资金0.16万元，用于支付零星维修费；

17、武财教﹝2020﹞102号关于下达2020年特殊教育公用经费县级资金0.03万元，用于支付学生支出；

18、武财教﹝2020﹞62号关于下达2020年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费）中央资金0.96万元，用于支付桂花树地被；

19、武财教﹝2020﹞64号关于下达2020年第二批城乡义务教育补助经费（公用经费）省级和州级资金0.16万元，用于支付桂花树地被；

20、武财教﹝2020﹞32号关于下达2020年特殊教育公用经费州级资金0.03万元，用于支付桂花树地被；

21、武财预﹝2019﹞293号下达非税补助0.27万元，用于支付2020年体育考试费及中考报名费；

22、营养改善计划资金35.57万元，用于学生营养改善；

23、困难学生生活补助43.03万元，用于贫困学生、家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中学2020年度一般公共预算财政拨款支出671.21万元，占本年支出合计的95.33%。与上年对比增加36.43万元。其中基本支出减少11.38万元，减少的主要原因是2020在校教师比2019年减少1人，项目支出154.44万元，比2019年110.4万元，增加44.04万元，增加的主要原因是2019年项目资金有42.81万元在2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于残疾人保障金1.65万元及电费0.35万元；

  2.教育（类）支出545.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于学校教育支出，其中基本支出398.96万元，占支出数73.11%；项目支出146.72万元，占支出数26.89%；

  3.社会保障和就业（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于事业单位退休人员工资8.45万元，机关事业单位养老保险44.71万元，退休公用经费0.24万元；

  4.卫生健康（类）支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、大病保险等；

 5.住房保障（类）支出32.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.8万元。其中：公务接待费支出决算增加0.8万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年无“三公”经费，2020年“三公”经费主要用于与学校相关业务往来、招生、脱贫攻坚收尾等发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与学校相关业务往来、招生、脱贫攻坚收尾等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县发窝中学资产总额772.68万元，其中，流动资产104.38万元，固定资产648.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.29万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加181.61万元，其中固定资产增加193.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	772.68	104.38	648.27	499.26				149.01			19.29	0.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

武定县发窝中学    

   2021年10月13日