武定县自然资源局部门2020年度部门决算

    武定县自然资源局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县自然资源局部门2020年度收入合计13,088.1万元。其中：财政拨款收入13,088.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加34.5%主要原因是实施增减挂钩项目10个，投资6445万元，现在项目已全部完工。

二、支出决算情况说明

武定县自然资源局部门2020年度支出合计13,088.1万元。其中：基本支出1,315.24万元，占总支出的10.05%；项目支出11,772.86万元，占总支出的89.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加34.5%主要原因是实施增减挂钩项目10个，投资6445万元，现在项目已全部完工。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,315.24万元。与上年对比增加34.5%主要原因是实施增减挂钩项目10个，投资6445万元，现在项目已全部完工。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,198.74万元，占基本支出的91.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.5万元，占基本支出的8.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,772.86万元。与上年对比减少5942万元，下降504%主要原因是机构改革土地开发整理项目没有实施划入农业农村局实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,971.3万元，占本年支出合计的76.19%。与上年对比增加3222万元，主要原因是实施增减挂钩项目10个，投资6445万元，现在项目已全部完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出118.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于基本养老保险缴费96.56万元，退休费18.46万元，职业年金缴费37.8万元。；

2.卫生健康（类）支出82.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于行政单位医疗缴费56.68万元，公务员医疗补助缴费25.73万元；

3.农林水（类）支出6,448万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.67%。主要用于是实施增减挂钩项目10个，投资6445万元;

4.自然资源海洋气象等（类）支出1,237.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于行动运行1042.85万元，自然资源利用与保护36.65万元，自然资源调查与确权登记13.00万元；

5.住房保障（类）支出71.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工住房公积金缴费；

6.灾害防治及应急管理（类）支出2,013.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%。主要用于发窝中学滑坡泥石流治理项目205万元，武定县万德镇政府驻地滑坡泥石流治理工程款1446.48万元，云南省武定县东坡乡政府驻地泥石流灾害治理项目82万元，其余资金是武定县田心乡鲁期村委会老把村滑坡、崩塌、泥石流治理项目资金280.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为5.73万元，完成预算的95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的76.25%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算的134.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费支出减少，公务接待费支出有所增加，主要是实施增减挂钩项目10个，上级工作人员下来检查工作正常接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降7.65%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降4.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车运行管理，严格出差人员审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占53.15%；公务接待费支出2.69万元，占46.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度因公出国（境）无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等2020年度公务用车购置无预算无支出。

公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.69万元。其中：

国内接待费支出2.69万元，共安排国内公务接待29批次，接待人次424人。主要用于省级，州级工作人员到武定县检查工作正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度国（境）外接待费无预算无支出。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                           第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900632401111