武定县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

监督索引号53232900432801000

　　　　　　

目 录

 

第一部分  武定县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本运营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

　（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

                                第一部分  武定县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

紧紧围绕县委县政府中心工作，认真贯彻领会习近平总书记扶贫开发战略思想，落实中央、省、州、县有关脱贫攻坚工作的一系列部署和要求。

1.把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，坚持产业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，健全完善相关长效机制，着力构建大扶贫工作格局，谋求共同发展，稳步实现贫困人口“两不愁三保障”。

2.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作，组织对全县扶贫开发计划项目进行监督检查和验收。　　

3.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，加快推进扶贫项目资金乡级报账制。

4.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、州、县“挂包帮、转走访”联系单位在扶贫点的联络与协调工作，开展联村扶贫工作。

5.负责组织开展全县贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作，负责协调好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施。

6.负责做好金融扶贫工作。做好扶贫贷款财政贴息资金及补偿风险金项目资金各项工作。

7.抓好实施贫困乡村农村基础设施建设、贫困地区劳动力转移培训、产业扶贫项目、小额信贷资金及大额贴息贷款项目及社会扶贫项目等。改善贫困地区生产生活条件，解决行路难、通电难、饮水难、灌溉难、增收难等贫困问题。

8.配合革命老区促进会，宣传老区光荣历史，发扬老区革命传统，实施革命老区项目工程。

9.承办武定县人民政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓政策保稳定，强化后续帮扶。严格落实“四个不摘”要求，确保靶心不变、焦点不散、频道不换，扎扎实实做好后续帮扶工作。摘帽不摘责任，始终扛稳扛实重大政治责任，落实“三级书记”抓扶贫责任和一把手负责制，持续发挥“五个作用”，压实纵向到底、横向到边工作责任；保持县、乡扶贫开发领导小组及办公室和县乡扶贫工作机构、信息统计监测机构稳定。摘帽不摘政策，保持到户政策的稳定性、连续性，持续落实产业、就业、教育、医保、低保等相关扶持和保障措施。摘帽不摘帮扶，继续对出列贫困村选派驻村工作队，选派机关优秀干部到村担任“第一书记”；扎实开展结对帮扶，做到挂包单位、挂包领导力量、挂包干部、挂包责任、帮扶机制不变。摘帽不摘监管，加强扶贫对象动态管理，对新增贫困对象，及时按程序纳入，防止漏评；对已脱贫又返贫的，及时纳入帮扶，防止错退。

2.抓机制提质量，巩固脱贫成效。把提升脱贫质量、巩固脱贫成果放在更加突出的位置，着力健全稳定脱贫的长效机制。严格落实《武定县全面巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫实施方案》，做到脱贫数量与脱贫质量、防止返贫与巩固拓展、补齐短板与加固“底板”、突出重点与攻克难点有机统一，全面提升脱贫质量。充分调动一切可以调动的力量，利用一切可以利用的资源，持续把专项扶贫、行业扶贫、定点扶贫、社会扶贫、沪滇扶贫协作各方作用充分发挥出来。组织开展脱贫人口“回头看”，看产业带贫机制强不强、看就业是否持续稳定、看饮水是否达标安全、看住房是否安全稳固、看义务教育是否有辍学、看基本医疗是否有保障、看内生动力是否有效激发，按照已稳定脱贫、需巩固拓展、兜底保障、返贫帮扶4种情况分类帮扶，抓实 “一户一策”巩固拓展措施，做到“两不愁”真不愁、“三保障”真保障。

3.抓监测帮扶，消除风险隐患。锁定未消除风险的“两类人员”437户1527人，紧盯“两类人员”的收入、住房、教育、医疗、饮水，适时跟踪监测，及时发现问题，及时采取产业帮扶、就业帮扶、兜底帮扶、保险帮扶、社会帮扶、志智帮扶等帮扶措施消除风险隐患。完善边缘易致贫户的帮扶机制，建立健全乡镇领导对“两类人员”的动态监测制度，科学制定对边缘易致贫户的挂钩帮扶措施，明确帮扶责任人，如同贫困户一样纳入日常监管，进一步加强跟踪监测。定期召开会议，与脱贫攻坚工作同步对边缘户的发展情况进行研究分析，消除致贫风险的及时予以标注，尚未消除风险的继续采取措施进行帮扶。

4.抓扶志重扶智，解决精神贫困。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，“富脑袋”与“富口袋”并重，开发式扶贫同保障性扶贫相衔接，持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，教育引导群众焕发奋斗的精气神，帮助贫困群众补齐“精神短板”，摆脱思想贫困、精神贫困，增强贫困地区和贫困群众自我发展的内生动力。坚持理论宣讲和做群众思想工作相结合，贴近群众、贴近生活、贴近实际，让群众在情理交融中接受政策法规、在潜移默化中凝心聚力。坚持以新时代文明实践中心、站、所、点为平台，持续推进社会主义核心价值观宣传教育，倡导文明新风，加大科技文化服务，推进科学思想、科学知识传播、优秀文化融入，全面提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，激发群众自我管理、自我提升的动力，推动群众转变思想观念，改变生产方式和生活习惯，适应新环境、融入新生活。

5.抓联动促衔接，推动乡村振兴。以乡村振兴战略激发贫困地区的内生动力和外在活力，以乡村振兴引领扶贫工作，加快形成脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、相互配合、有机衔接的良性互动格局，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供新要求、新动力和新保障。坚持乡村振兴与脱贫攻坚统筹结合，做好乡村振兴规划、行业专项规划与脱贫攻坚项目库相衔接，坚持精准发力、分类施策，一体推进、互促共进。继续发挥政府投入的主体作用、金融资金的协同作用以及社会资金的补充作用，加大财政涉农资金统筹整合力度，确保资金投入与提高脱贫质量、巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴相匹配。持续推动要素配置、资金投入、公共服务向农业农村倾斜，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。

6.抓作风强动力，保持旺盛斗志。坚持把全面从严治党贯穿扶贫工作全过程，把作风建设贯穿扶贫工作各环节，抓好党建扶贫“双推进”工作，充分发挥好主要领导的“领头雁”作用、班子的“火车头”作用、干部的“排头兵”作用、党员的先锋模范作用、党支部的战斗堡垒作用、各类人才的第一资源作用，以抓铁有痕、踏石留印的作风推进工作落实。牢牢抓住干部和群众这两个关键，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让干部受洗礼，在攻坚战场上守初心、担使命；让群众得实惠，在艰苦奋斗中增信心、勤致富。坚决克服歇脚松劲思想和厌战懈怠情绪，确保压力不降、干劲不松、力度不减。坚持需求导向，加强能力培训，不断提升能力素质，更好适应脱贫攻坚、乡村振兴和农业现代化的需要。坚持严管厚爱相结合，强化正向激励，激励干部在脱贫攻坚和乡村振兴主战场担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县人民政府扶贫开发办公室机关本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

                                     第二部分 2020年度部门决算表

                                                 （详见附件）

    武定县人民政府扶贫开发办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

                                      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计2357.53万元。其中：财政拨款收入2345.53万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12万元，占总收入的0.51%。与2019年度相比：减少了3048.35万元，减少了25412.9%。减少的主要原因是：一是2020农村基础设施建设项目资金直接由财政下拨到各项目乡镇，不再通过我办转拨；二是为了贯彻落实“三农”相关政策，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略打基础，产业扶贫项目资金归口到农业农村局管理。其他收入12万元（沪滇帮扶资金），占总收入的0.51%。与2019年度相比：财政拨款收入比 2019年减少了6383.63万元，减少了73.13%。减少的主要原因是：一是2020农村基础设施建设项目资金直接由财政下拨到各项目乡镇，不再通过我办转拨；二是为了贯彻落实“三农”相关政策，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略打基础，产业扶贫项目资金归口到农业农村局管理。

二、支出决算情况说明

武定县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计3010.05万元。其中：基本支出575.59万元，占总支出的19.12％；项目支出2434.45万元，占总支出的80.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；基本支出比上年减少7.37%，减少的原因是：开展厉行节约，压缩公务接待费和公务用经费（退回长期租用公务用车1辆）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出575.59万元，比上年减少45.82万元、减少7.37%。减少的主要原因是：一是开展厉行节约，压缩公务接待费和公务用经费（退回长期租用公务用车1辆）；二是公务员退休2人，聘用人员辞职4人。年终财政追减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.3万元，占基本支出的92.65％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.29万元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2434.45万元，比上年减少5025.93万元，减少67.37％。其原因主要是：2020农村基础设施建设项目资金直接由财政下拨到各项目乡镇，不再通过我办转拨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2978.86万元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比减少了40.99%。主要原因是：一是2020农村基础设施建设项目资金直接由财政下拨到各项目乡镇，不再通过我办转拨；二是为了贯彻落实“三农”相关政策，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略打基础，产业扶贫项目资金归口到农业农村局管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17％。主要用于脱贫攻坚普查工作开展的支出。

2.社会保障和就业支出63.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3.卫生健康支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4.农林水支出2842.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于扶贫行政运行费（包括、基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、专项业务费等方面）、劳动力转移培训、建档立卡贫困户扶贫贷款贴息、农村基础设施建设等投资支出。

5.住房保障支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职职工住房改革的住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　

武定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为18.89万元，完成预算的151.12％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为12.25万元，完成预算的98％；公务接待费支出决算为6.64万元，完成预算的53.12％。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年我县脱贫摘帽年，脱贫攻坚工作繁重，脱贫攻坚建档立卡户产业发展补助增加，专项扶贫资金增加；二是各类督促检查、评审考核工作事项频繁，公务用车频繁，费用开支增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.82万元，下降29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.11万元，下降29.43%；公务接待费支出决算减少2.7万元，下降28.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是：一是落实中央八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费支出；二是制定和完善了公务接待管理办法，每项接待都经过了严格的审批，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费减少；三是压缩公务接待费和公务用经费（退回长期租用公务用车1辆）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.25万元，占64.85%；公务接待费支出6.64万元，占35.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.64万元。其中：

国内接待费支出6.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年完成全县脱贫攻坚工作及其各项扶贫资金项目实施管理任务相关正常接待发生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

                                 第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出42.29万元，与上年对比：减少48.8万元，减少90.62%,主要原因是：一是本单位公务员退休2人，聘用人员辞职4人，年终财政追减；二是开展厉行节约，压缩公务接待费和公务用车经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额1533.69万元，其中，流动资产1364.19万元，固定资产169.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加146.91万元，其中;流动资产增加149.37万元，固定资产增加15.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产　 总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构　筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	1533.69	1364.19	169.50	12.85	73.58	0		83.07		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.94万元，其中：政府采购货物支出15.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

财政专项扶贫项目资金有专项的评价报告，并且已公示，在此不再累述。部门绩效自评情况详见（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

                                      第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

武定县人民政府扶贫开发办公室

2021年10月6日

 

监督索引号53232900432801111