武定县地震局2020年度部门决算

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目录

第一部分  武定县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、防震减灾法制建设工作。充分利用“5•12全国防灾减灾日”、全国科普日、秋季“校园安全周”等机会进行防震减灾科普知识宣传8次，出动人员30人车•次，给7个学校近6000名师生讲授了防震减灾科普知识讲座，并对学校的地震应急演练进行了全程指导。

2、完善并落实防震减灾执法责任制，继续建立健全行政执法档案和行政执法评议考核机制。开展防震减灾执法检查，实施地震标准,将抗震设防管理纳入基本建设程序实施管理。

3、做好地震监测台网（站）建设和改造，加强地震监测台网（站）和观测环境的运行维护和管理。积极推进高桥、发窝、万德地震基本台的建设工作。坚持震情周、月、紧急会商制度，做好震情跟踪、震情会商、短临预报相关工作。

4、组织召开了2020年度防震减灾工作联席会议，加强对农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的指导，开展地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建工作。

5、修订完善《武定县地震应急预案》，制定地震应急工作流程，开展应急预案的演练、培训、检查工作。不断完善地震灾情速报网络建设，落实震情值班制度，建立信息发布、灾情收集、灾情上报等工作机制。加强地震应急救援队伍建设，开展地震应急第一响应人培训，开展防震减灾联络员、地震宏观观测员培训。完善地震应急救援设备，推进城镇物资储备库和应急避难场所建设。开展应急准备工作检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设股室4个，分别是：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地震局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县地震局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地震局部门2020年度收入合计135.42万元。其中：财政拨款收入130.27万元，占总收入的96.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.15万元，占总收入的3.8%。与上年138.78万元对比减少3.36万元，减少2.42%，主要原因是:本年项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县地震局部门2020年度支出合计137.06万元。其中：基本支出125.16万元，占总支出的91.31%；项目支出11.91万元，占总支出的8.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年135.48万元对比增加1.58万元，增1.17%，主要原因是:正常的人员工资晋升，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县地震局机构正常运转的日常支出125.16万元。与上年117.39万元增加7.77万元,主要原因是人员工资增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.87万元，占基本支出的89.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.29万元，占基本支出的10.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.91万元。与上年18.09万元对比减少6.18万元，主要原因是州地震局安排了地震监测预报信息节点项目比上年减少，所以项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出134.77万元，占本年支出合计的98.33%。与上年135.34万元对比减少0.57万元，减0.42%，主要原因是:项目支出比上年减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于事业单位退休和工伤保险费支出。

2.卫生健康（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出。

3.住房保障（类）支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金缴费支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出105.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于保机构运转的人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.91万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.01万元，下降81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长24.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车已经无偿划拨个机构事务管理中心，没有发生公务用车购置及运行费支出，所有2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地震局部门2020年机关运行经费支出0万元，武定县地震局属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县地震局部门资产总额22.04万元，其中，流动资产7.98万元，固定资产14.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.31万元，其中固定资产减少9.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划拨车辆1辆，账面原值13.13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	22.04	7.98	14.06	7.92		0		0	6.14	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900241901111