监督索引号53232900646701000
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第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局武定分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局主要职责是，组织实施国家和省、州生态环境政策、规划，统一负责生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督查等。并组织实施，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，落实减排目标职责，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。配合有关部门做好环境保护基础设施建设重点项目的前期工作，按照建设项目环境影响评价文件分级审批规定审批建设项目环境影响评价文件。负责全县环境污染防治的监督管理，组织开展环境保护执法检查和监督工作，组织指导城镇、农村环境综合整治工作，指导、协调、监督生态保护和生态创建工作，编制全县生态环境保护规划、农村环境保护规划并组织实施，组织实施环境质量监测，污染源监督性监测和应急与预警监测。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是抓班子，带队伍，管党治党责任扛牢压实。围绕新时代党的建设总目标，坚持思想建党、纪律强党、制度治党同向发力，增强全面从严治党的系统性和实效性，提高党的建设质量，为打赢打好污染防治攻坚战提供坚强组织保障。持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育后续工作，严格落实全面从严治党主体责任，抓好“六个年”工作和“十个一”警示教育。抓实意识形态工作政治责任，认真履行“一岗双责”职责。以严的标准要求干部，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，弘扬不敷衍、不推卸、不回避的工作作风，分局广大党员干部职工履职尽责，勇于担当，始终保持着昂扬的斗志和较好的精神风貌，较好地完成了各项工作任务，树立了良好的单位形象。全年组织党支部学习12次，召开党组理论学习中心组专题学习6次，专题研究党风廉政建设工作4次、意识形态工作2次、学习违法违纪典型案例通报20余次，班子成员与股室负责人之间谈心谈话9人18次。帮助解决扶贫联系点困难问题20个、协调解决企业生产经营困难问题2个。
二是抓管控，保健康，疫情防控城墙筑牢夯实。外在发力，全力做好新冠肺炎疫情防控全县医疗废物、废水等处置情况监督检查工作，开展疫情应急监测3次，设置绿色通道做好行政审批服务，小区值守20人/60次，有效防范外部输入；内强管理，成立疫情防控工作组，落实个人身体健康情况报告、每天体温测量、“绿码出行”、消毒灭菌、舆论宣传和信息报送等工作。
三是抓履职，重措施，污染防治攻坚善作善成。深入学习贯彻习近平生态文明思想，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念。保卫蓝天，开展蓝天保卫战三年行动，对2019年已关停取缔的12家“散乱污”企业进行跟踪督查及“回头看”，完成3台燃煤锅炉淘汰任务，至此，全县17台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部完成淘汰。督促重点行业企业脱硫及除尘改造工程建设，督促全县在建项目建筑施工工地和14家采选厂落实抑尘防尘措施，深入开展油、路、车治理和机动车污染防治，淘汰国三及以下排放标准的老旧柴油车92辆，完成任务的103%，建成机动车尾气检测联网系统，全年共检验机动车23144辆，合格率86.46%。对全县非道路移动机械进行摸底调查和编码登记。保卫碧水，18座59个地下油罐改造任务全面完成，编制完成县域农村生活污水治理专项规划和乡镇16个饮用水源保护区划定方案，完成我县2个排污口设置排查整治工作。保卫净土，对行政区域内土壤污染重点行业企业及其空间位置、土壤污染问题突出区域进行了逐一核实，经核实，我县无污染地块和疑似污染地块。配合州局完成涉及我县的2家企业用地调查采样工作。全县12家涉重金属企业减排完成核算评估工作，164家医疗危废产生单位全部实行集中处置。
四是抓监测，凸监管，生态环境治理成效明显。菜园河、水城河、勐果河3个水质自动监测站于9月通过州级验收，待省级及国家级验收后正式投入运行。完成10家重点污染源企业监督性监测（其中3家进行加密监测）。完成县城100个区域环境噪声、20个交通噪声每年一次的监测和县城功能区7个监测点每季度一次的监测，上报监测数据672个。全年办理建设项目环境影响评价审批25项，总投资184375.46万元，环保投资4643.28万元，占总投资的2.5%，网上环境影响登记表备案项目200余个、收到建设项目环境保护竣工验收材料15个。208家排污许可发证登记企业、16座尾矿库污染防治相关工作全面完成，10家辐射安全管理单位上报了年度评估报告，4家企业申报开展强制性清洁生产审核，开展环境安全隐患排查和“未批先建”、“久试未验”建设项目排查，排污许可证证后监管、辐射安全监管、危险废物环境执法专项检查等，加大对重点企业监管力度，全年监察企业76家97次，形成监察记录34份，查处环境违法案件5件（其中移送公安机关采取行政拘留1件），受理环境信访55件，办结率100%。
五是抓创建，扩宣传，生态文明建设成绩斐然。编制完成《武定县生态环境空间管控总体规划》，年内实施农村环境综合整治项目3个，组织我县最后剩余的35个行政村和2个社区成功创建为州级生态村。截至目前，全县11个乡镇135个村（社区）全部开展生态乡镇和生态村创建申报，申报创建率达100%，已命名为国家级生态乡镇1个、待命名2个，省级生态乡镇6个、待命名5个，州级生态村135个；创建省级绿色学校9所、省级绿色社区4个，州级绿色学校36所，州级绿色社区2个。省级生态文明县创建通过省级验收公示待命名。今年1月圆满完成污染源普查工作。生态环境宣传进学校、进企业、进社区、进机关，“六五”环境日宣传期间，设置咨询台18个，解答群众现场咨询约300人次，共发放环保购物袋3000个，食盐、围裙、纸杯等物品2000个，展出展板15块、悬挂布标20条，各种知识宣传手册、折页、宣传单18000余份。宣传规格高人数多，党政同责不断提升，公众环保意识不断提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.楚雄彝族自治州生态环境局武定分局
2.武定县生态环境保护综合行政执法大队
3.楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年度收入合计749.36万元。其中：财政拨款收入749.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比今年总收入749.36万元比上年总收入703.71万元，增加45.65万元，增加6.49％，主要原因是今年上级专项资金比2019年多。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年度支出合计915.99万元。其中：基本支出400.67万元，占总支出的43.74%；项目支出515.32万元，占总支出的56.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少148.48万元，减少13.95%。主要原因是2020年项目结转资金较上年大幅减少，支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局武定分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.67万元。与上年对比增加7.24万元，增加1.84%,主要原因是公务员职务与级别工资晋升和事业人员薪级工资晋升和岗位工资变动等正常工资晋级晋档及各种保险基数变动各种保险费及住房公积金增加等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.11万元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.56万元，占基本支出的9.87%。各种费用人均17.42万元
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局武定分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.32万元。与上年对比减少155.72万元，减少23.21%。主要原因是2020年项目结转资金较上年大幅减少，支出较上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出903.36万元，占本年支出合计的98.62%。与上年对减少158.24万元，减少14.91%。主要原因是2020年项目结转资金较上年大幅减少，支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于支付归口管理的行政单位离退休费及缴纳政策规定的职工养老保险支出等；
2.卫生健康（类）支出25.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；
3.节能环保（类）支出823.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出及各种项目经费的支出；
4.住房保障（类）支出22.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为14.24万元，完成预算的83.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.57万元，完成预算的94.42%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的53.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年上半年受疫情影响上级部门几乎没有来单位督查及指导工作，接待费较上年下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.47万元，下降9.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长4.96%；公务接待费支出决算减少2.01万元，下降43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年上半年受疫情影响上级部门几乎没有来单位督查及指导工作，接待费较上年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，占81.25%；公务接待费支出2.67万元，占18.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（环保检查、监测、污染防治、脱贫攻坚等工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.67万元。其中：
国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查和上级部门采水等和移民搬迁工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门2020年机关运行经费支出39.56万元，与上年对比增加5.25万元,主要原因分析工作业务量增加机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于环境保护日常工作、中央环境保护督察反馈问题的整改、云南省委省政府环境保护督察、集中式饮用水水源地环境保护专项督察、自然保护区专项督察、脱贫攻坚行业扶贫和挂点联系村工作等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门资产总额1191.95万元，其中，流动资产87.49万元，固定资产949.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程155万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.56万元，其中固定资产增加2.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1191.95
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87.49
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949.07
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672.27
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57.74
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0
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219.06
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0
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155
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0.39
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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